Id scheda|Struttura proponente|CIG|Oggetto|Partecipanti|Aggiudicatario|Importo aggiudicazione|Importo liquidato|Data affidamento - conclusione|Modalità di scelta|Link al bando "00004520170000042807" |Ente Foreste - Servizio Territoriale Sassari |Z371F2CA7C |FORNITURA MATERIALI IDRAULICI |01605050903 - CUGUSI |01605050903 - CUGUSI |588,72 |0,00 |2017-07-07 - 2017-09-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000054408" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZC21BF5EEB |fornitura di materiali per la conduzione in economia di attività apistica |02536980929 - Centro Apicoltura s.r.l. |02536980929 - Centro Apicoltura s.r.l. |8.185,10 |0,00 |2016-12-07 - 2016-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054409" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z361BF5F6C |fornitura di attrezzature necessarie per la conduzione in economia di attività apistica |01790270928 - Serra Renato |01790270928 - Serra Renato |999,00 |0,00 | - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054421" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z4A1BF5FE9 |contratto per la fornitura di un autoclave sterilizzatore da utilizzarsi nel laboratorio di smielatura sito presso la F.D. Pixinamanna - Pula |00262380900 - TE.MO.SA. S.R.L. |00262380900 - TE.MO.SA. S.R.L. |2.780,00 |0,00 |2016-11-30 - 2016-12-15 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054521" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z011BF62C9 |fornitura di materiali occorrente per la realizzazione di un giardino botanico delle specie endemiche del Gennargentu nell'ambito del Progetto Genziana |00798780912 - Merket Arzu & C. S.N.C. |00798780912 - Merket Arzu & C. S.N.C. |2.192,62 |0,00 |2016-11-29 - 2016-12-14 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054527" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZF81CA92A3 |PROGETTO MIELE SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' APISTICA. Cap. 03.0401 |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |2.728,33 |2.728,33 |2016-12-23 - 2017-06-08 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054528" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z521C4BEB9 |FORNITURA ATTREZZATURE PER FAUNA E BENI MOBILI. Cap. 04.0030 |01722620901 - OTTICA DELOGU SRL |01722620901 - OTTICA DELOGU SRL |1.450,05 |1.450,05 |2016-12-20 - 2017-07-04 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054530" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZA01AC1104 |ORDINAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER VEDETTE AIB SERVIZIO DI NUORO |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |131,56 |131,56 |2016-08-09 - 2016-10-13 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054531" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z741C501BC |FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI. Cap. 03.0002 SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO |DPEFST66T20E441S - AGROARTICOLI DI DEPAU |00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C |3.161,12 |3.161,12 |2016-12-20 - 2017-04-18 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054531" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z891C4C1C8 |FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORATORI. Cap. 03.0002 |01798690929 - PROMED SRL |01790270928 - SERRA RENATO |354,00 |354,00 |2016-12-20 - 2017-03-24 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054531" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z251C50203 |FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI DEL SERVIZIO DI NUORO. Cap. 03.0002 - RDO 1434064 |01798690929 - PROMED SRL |01798690929 - PROMED SRL |602,78 |0,00 |2016-12-20 - 2017-01-20 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054531" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z901C50170 |FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI DEL SERVIZIO DI NUORO. Cap. 03.0002 - RDO 1434064 |DPEFST66T20E441S - AGROARTICOLI DI DEPAU |CSAMRA52P48B354D - PROMED SRL |915,00 |0,00 | - 2017-01-20 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054533" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z6A1CA1AFC |FORNITURA RICAMBI PER MINISEGHERIA HORITZONT Cap. 03.0145 |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |2.439,90 |2.439,90 |2016-12-21 - 2017-03-24 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054537" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZCB1C0FA33 |FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA. VIVAIO S. LUISU SORGONO. Cap. 03.0550 |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |410,00 |410,00 |2016-12-05 - 2017-03-24 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054546" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z411C65BD2 |FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEDETTE. Cap. 05.6300 |01307870913 - LAURA CALZINU |01307870913 - LAURA CALZINU |6.838,98 |6.838,34 |2016-12-20 - 2017-07-03 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054547" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z851C65C80 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER PER MANUTENZIONE VEDETTA SA PRUNA NUORO. Cap. 05.6300 |00679070912 - SOC. COOP. I.C.S. |00679070912 - SOC. COOP. I.C.S. |2.050,00 |2.050,00 |2016-12-21 - 2017-01-21 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054549" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z831C0FB62 |FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' VIVAISTICA. VIVAIO LULA. Cap. 03.0550 |00520480914 - AGROFORNITURE SNC |00520480914 - AGROFORNITURE SNC |783,50 |783,50 |2016-12-06 - 2017-07-03 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054552" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZDC1AC1085 |FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEDETTA AIB 2016. Cap. 05.6300 |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |491,40 |491,40 |2016-12-06 - 2017-01-06 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054554" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z421C4C146 |FORNITURA DETERGENTI PER PULIZIA FABBRICATI. Cap. 02.0312 |05976650480 - DETERCLEAN SRL |05976650480 - DETERCLEAN SRL |1.187,75 |1.187,75 |2016-12-15 - 2017-06-21 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054559" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z591C3EADE |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' VIVAISTICA . VIVAIO S. LUISU. Cap. 03.0550 |GRGSLV71P21A776W - GIORGI RAG. SILVIO |00798780912 - MARKET ARZU & C. SNC |5.955,00 |5.955,00 |2016-12-12 - 2017-07-03 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054562" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZDA1C0FA52 |FORNITURA ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ATTIVITA' VIVAISTICA. VIVAIO S. LUISU NUORO. Cap. 03.1571 |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE |5.730,48 |5.730,48 |2016-12-07 - 2017-06-15 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000054572" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZD81C98D0D |FORNITURA DPI - SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE |3.105,60 |3.105,60 |2016-12-22 - 2017-05-22 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054584" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z141C6AFC7 |FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO |00306580903 - TRANSPORT SAS |00306580903 - TRANSPORT SAS |0,00 |0,00 |2016-12-13 - 2016-12-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054634" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z061C8B59D |FORNITURA ACCUMULATORI PER POSTAZIONI AIB Cap. 05.6300 |00341960565 - FAAL BATTERIE SRL |00341960565 - FAAL BATTERIE SRL |1.980,00 |1.980,00 |2016-12-22 - 2017-03-24 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054921" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZE11C4C3EE |contratto per la fornitura di materiali lignei necessari per la costruzione di arnie sperimentali |00567280920 - Volponi Legnami S.r.l. |00567280920 - Volponi Legnami S.r.l. |488,40 |488,40 |2016-12-15 - 2016-12-21 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000054942" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZB61C2D6EE |Fornitura di alimenti per rapaci per il Centro Fauna Monastir. |02879240923 - AZIENDA AGRICOLA "IL VEGETARIANO POLLO SARDO" |02879240923 - AZIENDA AGRICOLA "IL VEGETARIANO POLLO SARDO" |950,00 |950,00 |2016-12-22 - 2016-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000055075" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZE11C6B602 |ORDINAZIONE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBOTTI PROTEZIONE CIVILE |02405860921 - NUOVA PRIMA SRL |02405860921 - NUOVA PRIMA SRL |1.154,42 |0,00 |2016-12-21 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000055667" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZD61CA2868 |FORNITURA SABBIA FINE PER VIVAIO DI LULA Cap. 03.0550 |00824320915 - EDILMORO SRL |00824320915 - EDILMORO SRL |150,00 |150,00 |2016-12-22 - 2017-01-22 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000055668" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z681CB1281 |FORNITURA MATERIALE ELETTICO PER MANUTENZIONE VEDETTA ORANI Cap. 05.6300 |03669190922 - ELETTROCOLLI SRL |03669190922 - ELETTROCOLLI SRL |121,06 |121,06 |2016-12-27 - 2017-10-13 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000055788" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZD31BDA07C |FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |00905811006 - ENI SPA |00905811006 - ENI SPA |3.500,00 |0,00 |2016-11-04 - 2017-01-31 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056053" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z1B1C0FACE |PROGETTO MIELE-FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' APISTICA- Cap. 03.0401 RDO 1411814 |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |2.197,24 |2.197,24 |2016-12-05 - 2017-06-08 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056054" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z6B1C7A2DA |ESECUZIONE TAGLIANDO TRATTORE KUBOTA M990DTHQ - Cap. 05.0320 ODA 3403238 |01348990910 - RUGGIU SRL |01348990910 - RUGGIU SRL |1.401,93 |1.401,93 |2016-12-22 - 2017-07-18 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056413" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZAC1C3E7BF |TRATTAMENTO DI PULIZIA CISTERNE ACQUA POTABILE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO |01493800922 - A. ERMES DISINFESTAZIONI |01493800922 - A. ERMES DISINFESTAZIONI |790,00 |790,00 |2016-12-09 - 2017-01-09 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056414" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZEC1C3E65E |FORNITURA LUBRIFICANTI PER AUTOPARCO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO Cap. 05.0320 prot. 5615 |00776420911 - NUOVA MAN |00776420911 - NUOVA MAN |5.146,03 |5.145,93 |2016-12-09 - 2017-04-04 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056418" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZB41C4C19B |NOLEGGIO BRACCIO DECESPUGLIATORE E GIRAFFA - UGB M. TE ORTOBENE - Cap. 03.0103 - RDO 1431220 |00776420911 - NUOVA MAN |00776420911 - NUOVA MAN |1.150,00 |1.150,00 |2016-12-09 - 2017-04-18 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056437" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZBC1C3E823 |FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI TIPO LAND ROVER - MITSUBISHI-FORD E FIAT- PER IL SERVIZIO AUTOPARCO DI NUORO - Cap. 05.0320 - RDO 1445331 |06827191005 - NO.VE.RI SRL |06827191005 - NO.VE.RI SRL |14.634,01 |14.634,01 |2016-12-23 - 2017-07-18 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056438" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z9A1C3E6D1 |FORNITURA ATTREZZATURA CIVILE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO . Cap. 05.0005 - RDO 1447441 |LTRGRG81T54F152K - ARCOSITALIA |LTRGRG81T54F152K - ARCOSITALIA |2.288,00 |2.288,00 |2016-12-22 - 2017-06-15 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056440" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z471C3E6FF |FORNITURA MATERIALI DI RAPIDO CONSUMO PER L'AUTOPARCO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO . Cap. 05.0320 - RDO 1448012 |01140500958 - DURIGAN SRL |01140500958 - DURIGAN SRL |2.500,00 |2.500,00 |2016-12-27 - 2017-06-15 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056443" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z711C3E592 |FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO . Cap. 05.0320 - RDO 1447340 |03524520875 - BERTOROTTA SRL |03524520875 - BERTOROTTA SRL |3.287,00 |3.287,00 |2016-12-23 - 2017-07-03 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000056655" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z611C3CBB0 |Smaltimento, comprensivo di trasporto e conferimento a discarica abilitata ai sensi di legge, di rifiuti edili costituiti da bitume estratto strada. |01986830923 - SA.CO.GEN.SRL |01986830923 - SA.CO.GEN.SRL |650,00 |650,00 |2016-12-16 - 2016-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000056664" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z2D1844F26 |FORNITURA DI CALZATURA DI SICUREZZA prot. 581 |00856840913 - centroutensili |00856840913 - centroutensili |56,14 |0,00 |2016-12-23 - 2017-01-23 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056729" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z831CA2896 |FORNITURA MOLLE PER SERRANDA UGB SA MESA IRGOLI NUORO |00938970910 - F.LLI ONNIS |00938970910 - F.LLI ONNIS |140,00 |140,00 |2016-12-27 - 2017-10-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056781" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |6913693FEF |Adesione alla convenzione per l'acquisizione di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto 6 lotto 2 CIG Originario 57932358C0 consistente nella fornitura di n. 1000 buoni benzina e n. 6400 buoni gasolio del valore nominale di euro 50. |00905811006 - Eni SPA |00905811006 - Eni SPA |367.523,88 |367.523,88 |2016-12-29 - 2017-12-29 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056782" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |z821c1c12b |Determinazione n. 36 del 28.12.2016 impegno di spesa per Acquisto adattatore spina 15 prese 24 volt - art. MB005547 per automezzo Unimog U20 |01053300958 - Autoricambi Tharros Srl |01053300958 - Autoricambi Tharros Srl |82,35 |0,00 |2016-12-28 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056784" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZC01C3E15F |Determinazione n. 35 del 28.12.2016 impegno di spesa per manutenzione straordinaria Mercedes C200 targata BN268ES preventivo 837. Sospeso n. 6492 del 06/06/2017 |02921700924 - R.I.MA.M SRL |02921700924 - R.I.MA.M SRL |10.148,94 |10.148,94 |2016-12-28 - 2017-06-06 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056785" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z371C3DEC3 |Determinazione n. 35 del 28.12.2016 impegno di spesa per manutenzione straordinaria Hyundai Trajet BY076RD preventivo n. 861 |02921700924 - R.I.MA.M SRL |02921700924 - R.I.MA.M SRL |8.123,55 |8.123,55 |2016-11-28 - 2017-06-06 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056788" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZD81C3E0FA |Determinazione n. 35 del 28.12.2016 impegno di spesa per manutenzione straordinaria Land Rover Defender ZA152BZ preventivo n. 769 |02921700924 - R.I.MA.M SRL |02921700924 - R.I.MA.M SRL |5.203,29 |4.264,99 |2016-12-28 - 2017-12-13 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056810" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z381CA250A |Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria del veicolo di proprietà Agenzia Forestas Ford Ranger targato FB132WR tagliando principale km. 30.000 preventivo 121 del 19/12/16 |02260880923 - Autovamm SpA |02260880923 - Autovamm SpA |345,92 |345,92 |2016-12-29 - 2017-12-14 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056811" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z3B1C8EB1E |Adesione alla convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio CIG Originario 6302812CFD ordinativo n. 3371861 consistente nella consegna di 19000 litri. |00905811006 - Eni SPA |00905811006 - Eni SPA |26.404,41 |26.404,41 |2016-12-29 - 2017-12-29 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056835" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |6540311360 |Determinazione n. 27 del 01/12/2016 di regolarizzazione pagamento in c/sospeso per la fornitura di buoni carburante ed. 6 lotto 2, in adesione all'accordo quadro CIG originario 57932358C0 Ordine CONSIP 2649080. Visto l’articolo 35 comma 6, della Legge Regionale N. 8 del 27 Aprile 2016 (l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi), all’Ente Foreste della Sardegna; |00905811006 - Eni SPA |00905811006 - Eni SPA |468.024,80 |468.023,29 |2015-12-30 - 2016-04-22 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000056954" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |Z171D423FE |Corso di Formazione " Iva 2017: Nuove regole, scadenze e adempimenti" |01593590605 - ITA Formazione Srl |01593590605 - ITA Formazione Srl |950,00 |950,00 |2017-02-09 - 2017-02-09 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000056986" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |0 |PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI DICEMBRE 2016 SCADENZA GENNAIO 2017. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. |02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C.DI GIANNI MURA |02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C.DI GIANNI MURA |310,42 |310,42 |2017-01-24 - 2017-01-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000057003" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z881C841A9 |FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA LOCALI. Cap. 02.0312 ODA 3379795 |01695550812 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI |01695550812 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI |451,18 |451,18 |2016-12-30 - 2017-06-16 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000057026" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |687402835B |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Huqvarna utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e rimboschimento |01343160915 - Duerre snc |01986070926 - Fadda di Fadda Denise & C. sas |57.377,00 |45.619,60 |2016-11-29 - 2017-05-05 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000057034" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |6873948157 |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Sthill utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e rimboschimento |01370040204 - Cugola Alberto |01986070926 - Fadda di Fadda Denise & C. sas |57.377,00 |47.091,48 |2016-11-29 - 2017-05-29 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000057884" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z521D58EFB |Impianto antincendio della Direzione Generale intervento urgente di manutenzione straordinaria mediante sostituzione di n. 2 cassette idranti. Affidamento diretto della fornitura e installazione |01470780063 - Riccardi Srl |01470780063 - Riccardi Srl |291,00 |291,00 |2017-02-14 - 2017-03-09 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000057953" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z5C1C7FBF4 |Acquisto Video Endoscopi |02008010460 - PCE Instruments SRL |02008010460 - PCE Instruments SRL |906,00 |906,00 |0000-00-00 - 2016-12-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000058000" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZAE1EEE416 |SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PER RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO NELLE UUGGBB FACENTI PARTE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO |01035580917 - Porcu Mario |01035580917 - Porcu Mario |17.400,00 |17.400,00 |2017-08-08 - 2017-11-06 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000058000" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z34209F292 |Servizio di nolo a freddo suddiviso in lotti di macchine operatrici per la ripulitura dei viali parafuoco nelle UU.GG.BB. facenti parte dei Complessi Forestali del Servizio Territoriale di Oristano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.vo 50/2016. Lotto n° 3 C.F. Montiferru Planargia -Sant’Antonio Torrigas – Macomer e C.F. Monte Arci |01010990958 - ARDU GIAN NICOLA |01010990958 - ARDU GIAN NICOLA |15.000,00 |0,00 |2017-08-08 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000059862" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z3F1D62AA8 |Rinnovo contratto OLS per le macchine affrancatrici di Decimomannu e Lanusei |01612310928 - Microsystem Srl |01612310928 - Microsystem Srl |680,00 |680,00 |2016-01-01 - 2017-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000060277" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |Z5F1DDB7F1 |corso di formazione "Le dichiarazioni fiscali 2017: Irap e Modello 770". |06188330150 - Maggioli formazione S.p.a. |06188330150 - Maggioli formazione S.p.a. |760,00 |760,00 |2017-06-15 - 2017-06-15 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000060462" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z691D481AB |Acquisto materiali (filo di ferro per legatura e tensionatura) occorrenti per l’installazione di voliere di ospedalizzazione e di riabilitazione per grifoni (Gyps fulvus) presso il centro di recupero di Bonassai (Olmedo) - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 - |01891540906 - Agricola Sassarese Srl |01891540906 - Agricola Sassarese Srl |727,20 |727,20 |2017-02-27 - 2017-03-16 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000060564" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZE41D4E679 |acquisto attrezzi per lavorazioni manuali - giardinaggio |01891540906 - Agricola Sassarese S.r.l. |01891540906 - Agricola Sassarese S.r.l. |1.120,00 |1.120,00 |2017-02-22 - 2017-03-08 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000060601" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z321CEB61A |CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VIA MARE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA OCCUPATO NEL CANTIERE "ISOLA DELL'ASINARA". |03523560922 - MARINE TECHNOLOGY SERVICES SRL |03523560922 - MARINE TECHNOLOGY SERVICES SRL |10.330,90 |0,00 |2017-02-01 - 2017-05-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000060638" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZC61BA0C2A |Acquisto e posa in opera di una cella congelante freezer prefabbricata per bassa temperatura occorrente per la conservazione di carcasse occorrenti per l’approvvigionamento dei sito di alimentazione (carnai) per grifoni (Gyps fulvus) e delle voliere di preambientamento e ospedalizzazione Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 CIG ZC61BA0C2A |02443450909 - ALCOBAR SRL |LAISVR51B23E441E - Centro Tecnica di Lai Silverio |4.258,33 |4.258,33 |2016-11-24 - 2017-01-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000060707" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z0F1D1522C |SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE AERMEC |02386400903 - EL.CO. SERVICE SRL |02386400903 - EL.CO. SERVICE SRL |650,00 |0,00 |2017-01-27 - 2017-04-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000060835" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z0F193FDED |Det. 8 del 10/04/2017 - Installazione climatizzatore sala CED (Posadinu Salvatore Ignazio) |PSDSVT55E12F977C - Posadinu Salvatore Ignazio |PSDSVT55E12F977C - Posadinu Salvatore Ignazio |1.805,60 |1.805,60 |2016-04-19 - 2017-04-10 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000060836" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZF31DFA0E3 |Acquisto materiale vario di ferramenta |02682130923 - Capra Ferramenta di Capra Roberto |00494680952 - Ferralluminio di Franceschi B. & C. s.a.s. |310,00 |310,00 |2017-03-27 - 2017-04-07 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000061230" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z921DCC7BF |ORDINAZIONE COLLAUDI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO CAP. 02.3404 |01303940918 - REVIMOTORS |01303940918 - REVIMOTORS |612,00 |601,93 |2017-05-10 - 2017-12-10 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000061231" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z451DC24D3 |ORDINAZIONE COLLAUDI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO CAP. 02.3404 |00937210912 - GRAZIANO CATTE |00937210912 - GRAZIANO CATTE |612,00 |512,82 |2017-05-10 - 2017-12-10 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000061339" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z7E1C73738 |Acquisto materiale di cancelleria - Fornitura timbri rigenerati per la Direzione Generale ed i Servizi Territoriali |TRSFRZ68D02B354I - TIMBRIFICIO TROIS FABRIZIO |TRSFRZ68D02B354I - TIMBRIFICIO TROIS FABRIZIO |1.022,36 |1.022,36 |2016-02-02 - 0000-00-00 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000061341" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZE31C16C85 |Acquisto carta ecologica in risme in adesione a convenzione CAT Sardegna |04839740489 - POSTEL SPA |04839740489 - POSTEL SPA |4.043,50 |4.043,50 |2016-11-22 - 0000-00-00 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000061343" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZC11C16F1F |Fornitura set bandiere espositive | - | - |207,00 |0,00 |2016-12-07 - 0000-00-00 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000061484" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZE41E63C13 |MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI |00921030912 - AMATORI S.R.L. |00921030912 - AMATORI S.R.L. |90,00 |90,00 |2017-04-28 - 2017-04-28 |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000061658" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZD41E3AFAC |Acquisto di materiale vario occorrente per i lavori di manutenzione della cancellata dell’edificio di Viale Merello in Cagliari, |02682130923 - Sebastiano Capra di Roberto Capra |02682130923 - Sebastiano Capra di Roberto Capra |100,00 |100,00 |2017-04-14 - 2017-05-18 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000061702" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZF91CACDBC |Fornitura abbonamento annuale rivista on line LexItalia |05247730822 - Giuriconsult S.p.A |05247730822 - Giuriconsult S.p.A |650,00 |650,00 |0000-00-00 - 0000-00-00 |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000061888" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |709639633C |Convenzione Consip per la Gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro. atto aggiuntivo per la sorveglianza sanitaria 4 giugno 2017 - 3 giugno 2018 | - |10317360153 - Com Metodi |884.029,67 |884.029,67 |2017-06-04 - 2018-06-03 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000062071" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z8F1F1813C | |03040850921 - CADONI S.R.L. |03040850921 - CADONI S.R.L. |736,58 |736,58 |2017-07-04 - 2017-10-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000062334" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z5D1C7F84D |acquisto DPI per il centro faunta di Bonassai |03574300368 - Tecnafood srl |03574300368 - Tecnafood srl |215,38 |215,38 |2016-12-15 - 2016-12-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000062503" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z3E1EBE97D |MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVA ASSISTENZA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI NUORO - RDO N. 1603720 |00055300917 - FALCHI GOMME |00055300917 - FALCHI GOMME |7.650,00 |7.650,00 |2017-06-14 - 2017-12-14 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000062724" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |ZD31EB0CD8 |corso formazione "Il primo decreto correttivo al codice degli appalti....." |03440360927 - Forum srl |03440360927 - Forum srl |200,00 |200,00 |2017-06-01 - 2017-06-01 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000062815" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |Z0213B2F3C |Fornitura di energia elettrica in servizio di maggior tutela |09633951000 - Enel Servizio Elettrico Spa |09633951000 - Enel Servizio Elettrico Spa |131,67 |131,67 |2015-03-19 - 2017-06-28 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000062837" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z301DCC7CE | ORDINAZIONE COLLAUDI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO CAP. 02.3404 prot. 1746 |01321480913 - auto moto bz |01321480913 - auto moto bz |612,00 |509,94 |2017-03-21 - 2018-03-21 |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000063147" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZB71E3E891 |Acquisto Manuale IVA 2017 |02066400405 - Maggioli S.p.A |02066400405 - Maggioli S.p.A |83,30 |83,30 |0000-00-00 - 0000-00-00 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063149" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Personale e AA.GG. |ZD51D958AD |Acquisto manuale sull'utilizzo della nuova PASSWEB |02066400405 - Maggioli S.p.A. |02066400405 - Maggioli S.p.A. |59,90 |59,90 |0000-00-00 - 0000-00-00 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063166" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z351CA06D1 |Abbonamento rivista on line appalti e Contratti |02066400405 - Maggioli S.p.A. |02066400405 - Maggioli S.p.A. |597,80 |597,80 | - |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063189" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z7A1E84E5F |Affidamento servizio revisione ordinaria automezzi del Servizio Territoriale di Sassari |00289720906 - Trapasso Luciano |00289720906 - Trapasso Luciano |566,74 |566,74 |2017-05-25 - 2017-11-16 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063192" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZA01EF00AB |Fornitura di schede/caricabatterie universali |02030710921 - SPE Elettronics |02030710921 - SPE Elettronics |1.600,00 |0,00 |2017-06-15 - 2017-08-14 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063193" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z0D1E7A8B5 |Affidamento servizio revisione ordinaria automezzi |02378880906 - NORD CAR S.r.l. |02378880906 - NORD CAR S.r.l. |750,00 |0,00 |2017-05-25 - 2017-06-25 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063442" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z6E1E5C211 |A.P.Q. INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO PER POMPA SOMMERSA POZZO ARTESIANO VIVAIO LOC. "BIDEROSA" OROSEI. RDO 1573015 |00679070912 - SOC COOP. I.C.S. |00679070912 - SOC COOP. I.C.S. |325,00 |325,00 |2017-05-09 - 2018-03-12 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063488" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7104552DC4 |Ordine diretto di acquisto carburanti rete - buoni acquisto 6 lotto 2 n. ordinativo 3713271 n. 1000 buoni del valore nominale di euro 50. Impegno, liquidazione e pagamento |00484960588 - Eni SpA |00484960588 - Eni SpA |49.676,61 |49.676,61 |2017-06-12 - 2017-07-24 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000063511" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z941EA5A16 |Servizio di assistenza all’impianto audio in occasione del . WORKSHOP REGIONALE “Verso la Rete Escursionistica della SARDEGNA (R.E.S.) per la promozione del territorio e lo sviluppo sostenibile del Turismo Attivo in Sardegna” - Progetto INTENSE - Interreg Marittimo IT-FR - CUP D92I16000210003 |01295800914 - MOUSIKE SNC |01295800914 - MOUSIKE SNC |150,00 |150,00 |2017-07-17 - 2017-07-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063539" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z731E3D833 |Acquisto cartucce toner |01543240921 - Cartaria Val. Dy |01543240921 - Cartaria Val. Dy |969,00 |735,80 |2017-04-21 - 2017-05-11 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063599" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7011382775 |Impegno liquidazione e pagamento polizza LM 0585.51036786.18 periodo 30.06.2017-31.12.2017. APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI E CORPI VEICOLI TERRESTRI NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI – ID 1581. SERVIZIO PROROGATO |00818570012 - Unipol SAI |00818570012 - Unipol SAI |343.313,29 |343.313,29 |2017-06-30 - 2019-12-31 |07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |https://www.regione.sardegna.it/js/atto_foreste.php?id=59022 "00004520170000063675" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z211EF4B45 | |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |8.467,20 |0,00 |2017-08-02 - |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063676" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZF51EF4B8B |LAVORI DI RIPULITURA VIALI PARAFUOCO COMPLESSO MONTE LINAS |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |13.271,46 |13.271,46 |2017-08-02 - 2017-09-06 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063677" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZA91EF4BA6 |RIPULITURA VIALI PARAFUOCO COMPLESSO SARCIDANO |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |01143360913 - GEO DI ANTONIO LOI S.A.S. |2.156,87 |2.156,87 |2017-08-02 - 2017-09-06 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063679" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z5E1EF4B0B |LAVORI DI RIPULITURA VIALI PARAFUOCO LOTTO N° 1- COMPLESSO SARCIDANO GERREI |01212050916 - PIGA FRANCO |01212050916 - PIGA FRANCO |14.063,00 |14.063,00 |2017-08-09 - 2017-10-03 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063781" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z591F5E210 |Servizio di manutenzione ordinaria trattore KUBOTA |01348990910 - RUGGIU SRL |01348990910 - RUGGIU SRL |257,20 |0,00 |2017-07-21 - 2017-07-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000063850" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZD31CF6CB9 |ACQUISTO BUSTE INTESTATE |01543240921 - CARTARIA VALDY |01543240921 - CARTARIA VALDY |2.805,89 |2.805,89 |0000-00-00 - 0000-00-00 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000063970" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z871F82FF5 |MANUTENZIONE ORDINARIA PNEUMATICI PER MEZZI AIB - Cap. 05.7320 |00055300917 - FALCHI GOMME |00055300917 - FALCHI GOMME |15.111,00 |15.044,55 |2017-08-11 - 2018-08-11 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000064216" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |371608632D |contratto per la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività IP |12878470157 - FASTWEB S.P.A. |12878470157 - FASTWEB S.P.A. |397.190,84 |423.079,84 |2016-12-02 - 2017-02-28 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064231" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZB91E555A |servizio di coffe break nel WORKSHOP REGIONALE “Verso la Rete Escursionistica della SARDEGNA (R.E.S.) - Progetto INTENSE - Interreg Marittimo IT-FR - CUP D92I16000210003, |01376350912 - Tavola Calda da Matteo di Busia Matteo |01376350912 - Tavola Calda da Matteo di Busia Matteo |636,36 |636,36 |2017-05-20 - 2017-05-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064232" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |z111E65786 |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Huqvarna utilizzate per l’esecuzione progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale e messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del “Recupero e ripristino funzionale della copertura forestale” - I Stralcio operativo Progetto Rio Flumini Uri (agro di S.Vito – Cagliari) |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE & c. SAS |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE & c. SAS |1.933,67 |1.933,67 |2017-05-02 - 2017-06-28 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064240" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZC51E659F5 |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Sthil utilizzate per l’esecuzione progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale e messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del “Recupero e ripristino funzionale della copertura forestale” - I Stralcio operativo Progetto Rio Flumini Uri (agro di S.Vito – Cagliari) – CUP D39D08000200002 |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE & c. SAS |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE & c. SAS |1.156,55 |1.156,55 |2017-05-02 - 2017-06-28 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064257" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z031E8B59A |Acquisto Kit ferramenta per U.G.B. Settefratelli |02738620927 - Full Media Service Srl |02738620927 - Full Media Service Srl |980,00 |980,00 |2017-05-15 - 2017-05-25 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064262" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z591E7E469 |Fornitura di materiali edili per la manutenzione del laboratorio veterinario di Olbia - Capitolo SC05.0300 |01607040902 - Pianezzi Francesco |01607040902 - Pianezzi Francesco |681,89 |681,89 |2017-05-31 - 2017-06-22 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064320" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Appalti e Contratti |ZB61F82BF5 |Servizio di pubblicità legale SIFIC |00205740426 - S.I.F.I.C. S.r.l |00205740426 - S.I.F.I.C. S.r.l |1.490,00 |1.490,00 |0000-00-00 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO |https://www.regione.sardegna.it/js/atto_foreste.php?id=62652 "00004520170000064364" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZBC1E5B5C1 |Acquisto ricambi per falcia-condizionatrice BCS |00776420911 - Nuova Man Srl |00776420911 - Nuova Man Srl |473,47 |473,47 |2017-04-26 - 2017-05-03 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064448" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z651EF8AB3 |FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI |02378880906 - NORD CAR |02378880906 - NORD CAR |1.000,00 |0,00 |2017-06-19 - 2017-09-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064455" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7178725745 |convenzione per la fornitura di carburante Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 Categoria Lotto 7 - Carburanti autotrazione in extrarete lettera contratto prot. n. 12976 del 09.08.2017 ordine n. 3806274 del 09.08.2017 della fornitura di litri 59.000 di gasolio per autotrazione Norma E.N. 590 ultima edizione con accisa ordinaria |00905811006 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING |00905811006 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING |65.352,51 |65.352,51 |2017-08-09 - 2017-09-28 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064456" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7174409D96 |Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto 6 – Lotto 1, attivata in data 4/06/2015, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la società Total Erg S.p.A. CIG 57932282FB; |00051570893 - Total Erg SPA |00051570893 - Total Erg SPA |95.100,07 |95.100,07 |2017-08-11 - 2017-09-12 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064542" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZAF1D391B1 |FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO- Capitolo 02.0311 |00306580903 - TRANSPORT SAS |00306580903 - TRANSPORT SAS |4.021,59 |4.021,59 |2017-02-06 - 2017-10-13 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064595" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z871FB93AC |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 65/PA del 31.08.17" |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |506,02 |506,02 |2017-08-30 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064618" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z711FB949B |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 66/PA del 31.08.17 |02921700924 - R.I.MA.M. Srl |02921700924 - R.I.MA.M. Srl |116,05 |116,05 |2017-08-30 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064619" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZF01FB480B |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 63/PA del 31.08.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. Srl |02921700924 - R.I.MA.M. Srl |492,09 |492,09 |2017-08-30 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064620" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZEE1FB4A72 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 62/PA del 31.08.17 |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |133,92 |133,92 |2017-08-30 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064621" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZBE1F6FF26 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 70/PA del 11/09/17 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |286,99 |286,99 |2017-09-06 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064622" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z181F99C30 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 - Identificativo web: 40222 Liquidazione fattura n. n. 60/PA del 30.08.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |393,95 |393,95 |2017-08-08 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064624" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZC21FB5719 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 - Identificativo web: 40222 Liquidazione fattura n. 64/PA del 31.08.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |89,89 |89,89 |2017-08-30 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064625" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z261F6FC6B |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 - Identificativo web: 40222 Liquidazione fattura n. 71/PA del 11/09/2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |571,48 |571,48 |2017-09-06 - 2017-09-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064634" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |0 |Pagamento tasse di possesso veicoli di proprietà Agenzia FoReSTAS. Transazione non soggetta agli obblighi di tracciabilità L.136/2010 in quanto tributo dovuto. Pagamento diritti fissi di riscossione (DPCM N. 186/2009). Bolli auto mese di Agosto scadenza Settembre 2017. |02994410922 - Agenzia MILLE MIGLIA S.N.C. DI GIANNI MURA |02994410922 - Agenzia MILLE MIGLIA S.N.C. DI GIANNI MURA |63,58 |63,58 |2017-09-21 - 2017-10-02 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064654" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z271F6E623 |CONTRATTO PER IL SEVIZIO DI MANUTENZIONE PDC CLIMAVENETA |02386400903 - EL.CO SERVICE SRL |02386400903 - EL.CO SERVICE SRL |800,00 |0,00 |2017-07-25 - 2017-07-28 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064694" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |7214080F21 |Atto Aggiuntivo nell'Ambito dell'Ordinativo Principale della Fornitura - Convenzione Consip Gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro - Acquisto corso formazione in materia di sicurezza - addetti alle emergenze apicoltori | - |10317360153 - COM Metodi |4.693,00 |4.192,50 |2017-09-25 - 2017-12-20 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064789" |Ente Foreste della Sardegna |6559332400 |fornitura energia elettrica |00160250916 - ENEL Energia |00160250916 - Enel Energia |490.000,00 |301.369,63 |2016-01-21 - 2017-04-01 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064791" |Ente Foreste della Sardegna |Z2118993FB |Fornitura energia elettrica | - | - |1.500,00 |0,00 |2016-02-18 - |27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064792" |Ente Foreste Sardegna |ZA9190A553 |Fornitura energia elettrica | - | - |21.000,00 |0,00 |2016-04-06 - 0000-00-00 |27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000064834" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Personale e AA.GG |ZC0169595 |Set bandiere espositive da esterno |FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |207,00 |207,00 |0000-00-00 - 0000-00-00 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000064837" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Personale e AA.GG. |ZE11FC9839 |supporto a muro e aste per bandiere espositive |SCLGNN47S25E742A - DANDY PUBBLICITA' di Scalas Giovanni |SCLGNN47S25E742A - DANDY PUBBLICITA' di Scalas Giovanni |171,50 |171,50 | - |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000064838" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZCA1FD503C |Fornitura di n. 1 timbro montato su autoinchiostrante- Progetto INTENSE - Interreg Marittimo IT-FR - CUP D92I16000210003 |02307910923 - Timbrificio fabrizio Trois |02307910923 - Timbrificio fabrizio Trois |20,00 |20,00 |2017-09-08 - 2017-09-23 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064951" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z831FB89C5 |ACQUISTO DI TERRICCIO E SABBIA PER IL VIVAIO DI IS BAGANTINUS DECIMOMANNU |01592250920 - PILIA S.R.L. |01592250920 - PILIA S.R.L. |2.500,00 |2.500,00 |2017-10-04 - 2017-10-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000064956" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z4A1FD339E |ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |1.365,50 |1.365,50 |2017-10-04 - 2017-10-20 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000064964" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZDA1FF6BE2 |FORNITURA DI TOPOLINI E LARVE PER CENTRO ALLEVAMENTO FAUNA DI MONASTIR |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |960,00 |960,00 |2017-10-04 - 2017-10-11 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000064967" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z902167707 |SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE E LAVAGGIO DEL DEPURATORE PRESSO LA SEDE DI COMPLESSO CASE MARGANAI IN AGRO DI IGLESIAS |SRGPLA46R13H118R - Ditta Sirigu Paolo |00538930926 - DITTA SIRIGU PAOLO, VIA V. COGONI N. 11-09045 QUARTU SANT'ELENA |960,00 |0,00 |2017-12-20 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000064968" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZB91FDF05F |ACQUISTO DI FARMACI PER USO VETERINARIO |02241700042 - ALCYON ITALIA S.P.A. |02241700042 - ALCYON ITALIA S.P.A. |863,36 |0,00 |2017-10-05 - |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000064972" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z731FDF022 |ACQUISTO MANGIMI E MAIS |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |2.225,20 |2.225,20 |2017-10-05 - 2017-10-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000064986" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z7F1FBB4D0 |ACQUISTO FITOCONTENITORI |02398100905 - TERMOPLAST S.R.L. |02398100905 - TERMOPLAST S.R.L. |995,00 |995,00 |2017-09-20 - 2017-10-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000064990" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z651FDF048 |ACQUISTO BOMBOLE GAS |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |457,58 |457,58 |2017-10-05 - 2017-10-05 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065009" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z201F8F1C8 |Rivista on line Italia Oggi |08931350154 - Milano finanza Service S.r.l. |08931350154 - Milano finanza Service S.r.l. |229,99 |229,99 | - |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000065161" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z361FFD0CA |Det. 120 del 09/10/2017 - Fornitura materiali per pulizia (Pulisarda s.r.l.) |01240110906 - Pulisarda s..r.l. |01240110906 - Pulisarda s..r.l. |907,44 |0,00 |2017-10-09 - 0000-00-00 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065162" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z801FF3E0E |Det. 123 del 09/10/2017 - Fornitura tosaerba con motore a scoppio (Garozzo Pietro e Figli s.a.s.) |03777250873 - Garozzo Pietro e Figli s.a.s. |03777250873 - Garozzo Pietro e Figli s.a.s. |750,00 |750,00 |2017-09-21 - 2017-11-10 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065164" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZCB1FF3BB8 |Det. 124 del 10/10/2017 - Fornitura materiali di consumo per vivai (Falcone Luigi Impresa Individuale)-(economia 16,20) |01105950610 - Falcone Luigi Impresa Individuale |01105950610 - Falcone Luigi Impresa Individuale |1.620,00 |1.603,80 |2017-10-09 - 2017-11-21 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065188" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |72151978EA |convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto 6 – Lotto 1, attivata in data 04/06/2015, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la società Total Erg S.p.A. CIG 57932282FB. Ordine n. 3857411 prot. n. 15238 del 21/09/2017 fornitura di n. 1.000 buoni gasolio Liquidazione fattura n. 4667 del 28/09/2017 |00051570893 - TotalErg S.p.A. |00051570893 - TotalErg S.p.A. |95.214,09 |95.214,09 |2017-10-06 - 2017-10-16 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000065209" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z321F01DC0 |Acquisto di sabbia file per il completamento dei lavori di realizzazione di una voliera per grifoni - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 |01710520907 - Te.Ba di M- Barroccu & C. sas |01710520907 - Te.Ba di M- Barroccu & C. sas |420,00 |420,00 |2017-06-16 - 2017-10-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065214" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZA01FEC447 |ACQUISTO TORBA BIONDA |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |590,00 |590,00 |2017-10-05 - 2017-10-26 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065221" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z521E6D2EF |Fornitura cemento per la realizzazione di un sito di alimentazione per grifoni - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 |01140500958 - DURIGAN SRL |01140500958 - DURIGAN SRL |849,60 |849,60 |2017-05-08 - 2017-05-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065222" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |0 |Pagamento tasse di possesso veicoli di proprietà Agenzia FoReSTAS. Transazione non soggetta agli obblighi di tracciabilità L.136/2010 in quanto tributo dovuto. Pagamento diritti fissi di riscossione (DPCM N. 186/2009). Bolli auto mese di Settembre scadenza Ottobre 2017. |02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C. DI GIANNI MURA |02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C. DI GIANNI MURA |349,69 |349,69 |2017-09-30 - 2017-10-16 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065250" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZE52054DE8 |Ripristino estintori in dotazione alla sede del Servizio Territoriale di Iglesias |01470780063 - Riccardi srl |01470780063 - Riccardi srl |283,00 |283,00 |2017-11-02 - 2017-11-27 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065280" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZCD203E191 |SERVIZIO SANIFICAZIONE CISTERNE |01166860955 - SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA |01166860955 - SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA |671,00 |671,00 |2017-10-10 - 2017-10-23 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065281" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z34200062D |NOLO A CALDO CESTELLO ELEVATORE PER POTATURA ALBERI |00102190956 - COOP. SACRO CUORE |00102190956 - COOP. SACRO CUORE |770,00 |770,00 |2017-10-04 - 2017-12-06 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065283" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias |ZD31EB2751 |Acquisto olio idraulico super UDT per trattore Kubota |01348990910 - Ruggiu Srl |01348990910 - Ruggiu Srl |124,59 |124,59 |2017-05-23 - 2017-10-12 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065299" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7213865DB5 |fornitura di n. 1.000 buoni gasolio per un valore nominale totale di € 50.000,00 convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto 2 – Lotto 6, attivata in data 29/05/2015 CIG 57932358C0. |00484960588 - ENI S.p.A. |00484960588 - ENI S.p.A. |49.675,53 |0,00 |2017-10-18 - 2017-10-18 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000065335" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z0620677AC |acquisto di patches ricamate per il Servizio Territoriale di Iglesias |01820160925 - Publicentro S.n.c. |01820160925 - Publicentro S.n.c. |310,00 |310,00 |2017-10-20 - 2017-11-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065477" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z2C1F1E7F9 |servizio autospurgo per aspirazione fossa settica in località Le Prigionette (Alghero) e conferimento/smaltimentio in impianto autorizzato |00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl |00091480905 - Autotrasporti Demontis Srl |270,00 |270,00 |2017-06-23 - 2017-06-27 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065505" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |0679710001 |Fornitura di segnaletica per sentieristica nell’ambito dell’Accordo di Programma per la costituzione di un area protetta ai sensi della LR 31/89 a Gutturumannu – Attuazione Programma di tutela e valorizzazione |02738620927 - Full Media Service Srl |06797100010 - M.G.R. SRL |21.737,50 |21.737,50 |2017-07-08 - 2017-10-19 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065511" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z7E1E4FE5D |Acquisto di materiale di ferramenta, edile e componentistica irrigua per la realizzazione delle attività previste nell’azione C5 - Progetto life 11/NAT/IT/00210 “conservation of red deer Cervus elaphus corsicanus in sardinia and corse” - CUP I92D12000100006 |02682130923 - Capra Sebastiano di Roberto Capra |00209060912 - EDILFER sRL |8.740,00 |8.740,00 |2017-06-07 - 2017-06-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065511" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z1A1E4FEDD |Acquisto di materiale di ferramenta, edile e componentistica irrigua per la realizzazione delle attività previste nell’azione C5 - Progetto life 11/NAT/IT/00210 “conservation of red deer Cervus elaphus corsicanus in sardinia and corse” - CUP I92D12000100006 - Interventi nel Medio Campidano |00209060912 - EDILFER sRL |00209060912 - EDILFER sRL |3.680,00 |3.680,00 |2017-06-07 - 2017-06-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065512" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZD21EC7563 |Acquisto di materiale di ferramenta, edile e componentistica irrigua per la realizzazione delle attività previste nell’azione C5 nella provincia Carbonia-Iglesias - Progetto life 11/NAT/IT/00210 “conservation of red deer Cervus elaphus corsicanus in sardinia and corse” - CUP I92D12000100006 - Interventi provincia Carbonia Iglesias |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |13958851001 - LIN.SER. GROUP S.R.L.S. |7.471,65 |7.471,65 |2017-06-13 - 2017-07-11 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065516" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Appalti e Contratti |ZE9204A26C |Affidamento del servizio di pubblicità legale per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell’Appalto specifico, per l’affidamento del servizio assicurativo RC auto/ARD Libro matricola |01724830763 - Agi Srl |01724830763 - Agi Srl |1.980,00 |1.980,00 |0000-00-00 - 0000-00-00 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000065527" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z431FE3398 |CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ENOLOGICI |02467760928 - EONOCOMMERCIALE DI VITO BIONDO & C. SNC |02467760928 - ENOCOMMERCIALE DI VITO BIONDO & C. SNC |501,83 |501,83 |2017-09-13 - 2017-09-22 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065568" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e AAGG |Z8E206685D |corso di formazione "Mappaturabeni, ruolo consegnatari e anagrafe agenti contabili". |02774280016 - SOI seminari |02774280016 - SOI seminari |500,00 |500,00 |2017-10-25 - 2017-10-25 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065581" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z762020429 |FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORATORI - Cap. SC 03.0002 prot. 6765 lotto 2 |CSTSML79R29L245S - ANTINCENDIO OPLONTI SAS |BTTPLA49R28B398F - CALZATURIFICIO MONTE BOVE |13.338,00 |13.338,00 |2017-10-24 - 2018-03-12 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000065605" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z832066370 |Fornitura Depliant - PROGETTO LIFE 14 ENV/IT/000514 “FUTUREFORCOPPICES” - CUP C18F15000000006 |02425650922 - Nuove Grafiche Puddu |02425650922 - Nuove Grafiche Puddu |150,00 |150,00 |2017-10-20 - 2017-10-24 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000065618" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z1A2214341 |ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE |00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. |00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. |2.276,22 |2.276,22 |2017-12-18 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065619" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z802143A0B |ACQUISTO ATTREZZATURA PER APICOLTURA |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |370,00 |370,00 |2017-12-18 - 2017-12-20 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065621" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z152003D8D |ACQUISTO LUBRIFICANTI |00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. |00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. |2.185,00 |2.185,00 |2017-10-30 - 2017-11-21 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065622" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z0A206632E |FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER APICOLTURA |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |490,00 |490,00 |2017-12-11 - 2017-12-15 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065623" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z631FDC39F |FORNITURA D.P.I. SCARPONI |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. |1.778,40 |1.778,40 |2017-11-28 - 2017-12-28 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065624" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z9E2004801 |ACQUISTO BATTERIE PER AUTOMEZZI |00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. |00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. |3.300,00 |3.300,00 |2017-10-30 - 2017-11-21 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065626" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z67202556B |PRESTAZIONE CONTROLLI PERIODICI DI RADIO PROTEZIONE |RRAPLA59L57I452Q - DR.SSA PAOLA ARRU |RRAPLA59L57I452Q - DR.SSA PAOLA ARRU |364,00 |364,00 |2017-10-30 - 2017-12-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000065628" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZA9200F1A6 |SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI C.E.R. |00629500927 - S.E. TRAND S.R.L. |00629500927 - S.E. TRAND S.R.L. |830,00 |830,00 |2017-10-30 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065686" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |ZBE2062EB5 |Percorso formativo in materia di armonizzazione contabile |02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |3.440,00 |3.400,00 |2017-11-03 - 2017-12-05 |01-PROCEDURA APERTA | "00004520170000065686" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale e degli Affari Generali |Z142062EF8 |PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |01784630814 - FORMEL SRL |02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |3.680,00 |3.680,00 |2017-11-03 - 2017-12-21 |01-PROCEDURA APERTA | "00004520170000065751" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZE81EF1413 |gara per la manutenzione allestimenti antincendio degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna CIG.5437212149 Identificativo web: 40610 Acquisto n. 11 Batterie e litri 100 additivo AdBlue Pagamento fattura n. 35 del 16/06/2017 |02921700924 - R.I.MA.M. S.r.l. |02921700924 - R.I.MA.M. S.r.l. |1.397,06 |1.397,06 |2017-06-13 - 2017-11-07 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000065752" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |ZAA1F5C3EE |gara per la manutenzione allestimenti antincendio degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna CIG.5437212149 Identificativo web: 40610 Acquisto n. 2 Batterie per Unimog U218 Pagamento fattura n. 111 del 24/10/2017 |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |02921700924 - R.I.MA.M S.r.l. |380,80 |380,80 |2017-10-20 - 2017-11-07 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000065812" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z061FD07CC |MANGIME PER PERNICI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |2.754,00 |0,00 |2017-10-03 - 2017-11-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065866" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z852014CEF |Det. 154 del 06/11/20107 - Materiali di consumo per riparazione automezzi (Forch s.r.l.) |01401020217 - Forch s.r.l. |01401020217 - Forch s.r.l. |1.512,21 |0,00 | - |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000065867" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z402046E02 |Det. 155 del 06/11/2017 - Sanificazione Autobotti per acqua potabile (Nuova Prima s.r.l.) |02405860921 - Nuova Prima s.r.l. |02405860921 - Nuova Prima s.r.l. |395,00 |395,00 |0000-00-00 - 2017-11-13 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066069" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z041FC7B0D |Fornitura di materiale occorrente per la produzione di piante erbacee, arbustive e arboree - Progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS – Azione C3 |01891540906 - Agricola Sassarese |01891540906 - Agricola Sassarese |9.918,00 |9.918,00 |2017-09-21 - 2017-10-25 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066084" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z1D0789EDB |LIQUIDAZIONE NOLO A CALDO RULLO COMPATTATORE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARBORETO PRESSO L'AZIENDA - VIVAIO CAMPULONGU (CONFERMA PREZZI AGGIUDICAZIONE PRECEDENTE AL 20/04/2013) |00614820959 - PAU LUCIANO |00614820959 - PAU LUCIANO |465,84 |465,84 |2016-11-04 - 2016-12-02 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066111" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z4B204C937 |Fornitura di pasti al sacco per la giornata del 25 ottobre 2017 in occasione del Open day - Progetto Life 14 ENV/IT/000514 “FutureForCoppiceS”- CUP C18F15000000006 |01166830958 - Sa Prentza |01166830958 - Sa Prentza |545,46 |545,46 |2017-10-25 - 2017-10-25 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066121" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z501F7E93F |Riparazione plotter HP DJ 1050C |02523820922 - Kip Computer |02523820922 - Kip Computer |310,00 |310,00 |2017-07-27 - 2017-11-09 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066126" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z7B2062579 |acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo per il funzionamento degli uffici |01543240921 - CARTARIA VALDY |01654620903 - ICART |4.560,00 |4.560,00 |2017-11-03 - 2017-11-03 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066240" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z1C206FD10 |aggiornamento e manutenzione dei software dedicati alla gestione documentale, sicurezza e backup utilizzati negli uffici centrali e periferici dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. |01174680924 - computer System Srl |01174680924 - computer System Srl |39.850,00 |39.850,00 |2017-11-07 - 2018-11-06 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066244" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z95206F966 |Acquista banca dati Plu Plus 24 Fisco |03669190922 - Il Sole 24 Ore |03669190922 - Il Sole 24 Ore |2.260,00 |2.260,00 |2017-11-07 - 2017-11-07 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066255" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z4A208D83E |Det. 172 del 20/11/2017- Fornitura materiali di consumo per attività faunistica (Pianezzi Francesco) |01607040902 - Pianezzi Francesco s.n.c. |01607040902 - Pianezzi Francesco s.n.c. |5.268,82 |5.268,82 |2017-11-17 - 2018-04-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066330" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |Z5B20BEF29 |ACQUISTO TIMBRI RIGENERATI |02307910923 - TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS |02307910923 - TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS |133,00 |133,00 |2017-11-15 - 2017-11-15 |17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | "00004520170000066384" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z111EF8A9C |Servizio di revisione ordinaria degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari |00289720906 - Trapasso Luciano |00289720906 - Trapasso Luciano |1.000,00 |396,58 |2017-06-19 - 2017-12-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066387" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |7159016EE1 |fornitura di elmetti per operaio forestale |02274360920 - Ciancola Sardegna Srl |02274360920 - Cianciola Sardegna Srl |73.750,00 |0,00 |2017-11-16 - |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066387" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |71590223D8 |fornitura di scarponi per operaio forestale |00683720262 - Calzaturificio TREEMME Snc |01212750762 - Italfor Srl |34.801,20 |0,00 |2017-10-25 - |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066387" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |7159031B43 |fornitura di occhiali in policarbonato |03848230714 - Alfarano Rocco Srl - Unipersonale |03677220927 - Rap Professional Srl |10.221,60 |10.220,63 |2017-11-09 - 2017-12-14 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066399" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZE5206D909 |Acquisto Hard Disk per Server |01851630903 - Formula Srl |01851630903 - Formula Srl |2.048,30 |2.048,30 |2017-11-07 - 2017-11-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066419" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZD11E8185D |Sostituzione quadro di manovra e manutenzione ascensore uffici viale Merello 86 Cagliari |12216121009 - CIAM Ascensori e Servizi Srl |12216121009 - CIAM Ascensori e Servizi Srl |6.456,16 |6.456,16 |2017-07-25 - 2017-10-24 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066495" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z62208D7D9 |Det. 176 del 20/11/2017 - Fornitura materiali per igiene ambienti uso sanitario fauna (Pulisarda) |01240110906 - Pulisarda s..r.l. |01240110906 - Pulisarda s..r.l. |500,00 |500,00 |2017-11-16 - 2018-04-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066538" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z8E20A5071 |FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE NUORO ODA 3951614 |00306580903 - TRANSPORT SAS |00306580903 - TRANSPORT SAS |2.437,11 |2.437,11 |2017-11-08 - 2017-12-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066565" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |7242581EE6 |formazione obbligatoria in materia di sicurezza - aggiornamento addetti alle emergenze | - |10317360153 - COM Metodi |13.617,50 |10.887,50 |2017-11-28 - 2017-12-21 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066567" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z5020B4F52 |Det. 183 del 22/11/2017 - Materiali per manutenzione ordinaria postazioni e vedette AIB (Pianezzi Francesco) |01607040902 - Pianezzi Francesco s.n.c. |01607040902 - Pianezzi Francesco s.n.c. |7.309,44 |7.309,44 |2017-11-22 - 2018-04-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066594" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z8020A3428 |Det. 184 del 22/11/2017 - Fornitura DPI scarponi antinfortunistica (R.A.P. s.r.l.) |01030350928 - R.A.P. s.r.l. |01030350928 - R.A.P. s.r.l. |8.998,20 |8.998,20 |2017-11-22 - 2018-04-17 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066595" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z6720E2048 |Det. 186 del 23/11/2017 - Fornitura gasolio per riscaldamento (Transport di Taula) |00306580903 - Transport di Taula & C. S.a.s. |00306580903 - Transport di Taula & C. S.a.s. |3.278,69 |2.985,32 |2017-11-21 - 2018-03-23 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066604" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |72709799AD |Acquisto Buoni Carburante mediante adesione alla Convenzione quadro Consip CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 |00051570893 - TOTALERG S.P.A. |00051570893 - TOTALERG S.P.A. |95.437,72 |95.437,72 |2017-11-15 - 2017-11-24 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066605" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z31204C817 |FORNITURA CATENE DA NEVE RDO 1729288 |00697650919 - ORRU MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU MARIO AUTORICAMBI |6.930,00 |6.930,00 |2017-10-27 - 2017-12-27 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066612" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z5E1FB84B3 |Servizio per la valutazione fonometrica e la valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro unitamente alla valutazione del rischio vibrazioni per le attrezzature dell'UGB Porto Conte |02328320904 - Ditta Alessio Antonelli |02328320904 - Ditta Alessio Antonelli |1.508,00 |0,00 |2017-09-12 - 2017-12-12 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066627" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z9A20C48B2 |Det. 192 del 24/11/2017 - Fornitura materiale per attività vivaistica (Agricola Sassarese)-(Economia 300,05) |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |5.725,40 |5.425,35 |2017-11-24 - 2018-04-26 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066630" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZE020C18E4 |Det. 193 del 24/11/2017 - Fornitura lubrificanti per manutenzione ordinaria automezzi (Transport di Taula s.a.s) |00306580903 - Transport di Taula & C. S.a.s. |00306580903 - Transport di Taula & C. S.a.s. |3.184,00 |3.184,00 |2017-11-24 - 2018-04-11 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066668" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z461CAE31A |contratto per il servizio di telefonia mobile "Tim To Power" - ODA 3413833 del 23/12/2016 |00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |7.848,00 |22.410,05 |2017-01-01 - 2018-12-31 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066669" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z791FE9E50 |LAVORAZIONE MECCANICA PER RIMBOSCHIMENTO C.F. MONTALBO - SINISCOLA CAP. SC 03.0103 RDO 1727292 |01084350915 - F.LLI MILLELIRE SNC |01084350915 - F.LLI MILLELIRE SNC |15.902,76 |15.902,76 |2017-10-30 - 2017-12-30 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066692" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |72263279AE |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Huqvarna utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e rimboschimento |01891540906 - Agricola Sassarese |01343160915 - Duerre Snc |98.360,66 |98.325,52 |2017-11-06 - 2018-11-05 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066693" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |72321910D1 |Fornitura di ricambi per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature marca Sthil utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e rimboschimento |01891540906 - Agricola Sassarese |01343160915 - Duerre Snc |98.360,66 |98.343,47 |2017-11-06 - 2018-11-05 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066711" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z2F203F9A7 |Lotto n.1: gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 105/PA del 19.10.17 per revisione periodica per il veicolo tipo Fiat Sedici targato DR786PR |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L |350,13 |286,99 |2017-11-28 - 2017-12-01 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066712" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z082073280 |Lotto n.1: gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 116/PA del 30.10.17 per revisione periodica per il veicolo tipo Fiat Sedici targatoDR788PR |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |606,33 |496,99 |2017-11-28 - 2017-12-01 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066713" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z1C20B453A |Lotto n.1: gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 - Liquidazione fattura n. 130/PA del 20.11.17 per revisione periodica e lavaggio per il veicolo tipo Fiat Bravo targato DW571GT |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |120,65 |98,89 |2017-11-28 - 2017-12-01 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000066716" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZB3205AA52 |fARMACI VETERINARI |02266030903 - EUROVET AG SRL |02266030903 - EUROVET AG SRL |4.979,37 |0,00 |2017-10-31 - 2017-11-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066717" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z5B204BBE1 |MANGIME PER EQUIDI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01790270928 - SERRA RENATO |2.880,00 |0,00 |2017-10-31 - 2017-11-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000066718" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z7020F83AD |FORNITURA LUBRIFICANTI |00776420911 - NUOVA MAN SRL |00306580903 - TRANSPORT DI TAULA V. & C |11.409,00 |11.409,00 |2017-12-11 - 2017-12-22 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066723" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z5120663B0 |ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA |01240110906 - PULISARDA S.R.L. |01240110906 - PULISARDA S.R.L. |460,00 |460,00 |2017-11-28 - 2017-11-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066725" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z9220048B1 |REVISIONE DI N. 42 AUTOMEZZI COME DA CODICE DELLA STARDA, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE |03045090929 - FANNI REVISIONI AUTO |03045090929 - FANNI REVISIONI AUTO |2.379,72 |0,00 |2017-11-28 - |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066726" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z191FBC37B |ACQUISTO OCCHIALI PROTEZIONE - MASCHERINE E TUTE MONOUSO |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |1.847,50 |1.847,50 |2017-11-28 - 2017-12-01 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066740" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z4520B98D5 |FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE VEDETTE E POSTAZIONI AIB Cap. 05.6300 |MROMNT68E60E736T - EDIL MORO |00713510915 - EFFEPI SNC |6.684,34 |6.684,34 |2017-11-28 - 2017-12-28 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066771" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z842067F29 |PROGETTO MIELE-SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' APISTICA- FORNITURA MATERIALI VARI Cap. SC03.0401 |01891540906 - agricola sassarese |01891540906 - agricola sassarese |2.859,91 |2.859,91 |2017-11-16 - 2017-12-16 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066774" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z702020481 |FORNITURA MATERIALI VARI PER IL VIVAIO DI "S. LUISU" SORGONO- Cap. SC03.0550 |00250210929 - CABONI F.LLI SRL |00250210929 - CABONI F.LLI SRL |1.627,22 |1.627,22 |2017-11-23 - 2017-12-23 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066782" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZEC20329C0 |Fornitura Pannelli - PROGETTO LIFE 14 ENV/IT/000514 “FUTUREFORCOPPICES” - CUP C18F15000000006 |01056390923 - Arti Grafiche Pisano |01118510955 - Sardigna Print di Oppo Maria Giovanna |400,00 |400,00 |2017-10-06 - 2017-11-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066798" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZD120AB8C8 |Acquisto di n. 1 idropulitrice |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |02180770907 - Brundu Ferramenta e Prodotti per l'Agricoltura |525,00 |525,00 |2017-11-16 - 2017-11-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066807" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Legali (accorpato al Personale) |ZD820CDEC0 |banner pvc cm.300X100 |01113720914 - Soc.Coop.arl La Pintadera Nuoro |01113720914 - Soc.Coop.arl La Pintadera Nuoro |135,00 |135,00 |2017-11-21 - 2017-11-21 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066843" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZE21fe334f |Fornitura di prodotti fitosanitari occorrenti per la gestione del vivaio di Oristano e di un vigneto sperimentale e conservazionistico UGB Pantaleo |01891540906 - Agricola Sassarese |01891540906 - Agricola Sassarese |680,00 |680,00 |2017-09-26 - 2017-11-09 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066846" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z15208515C |ACQUISTO ANTIPARASSITARIO |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |871,00 |871,00 |2017-11-30 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066849" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZD72092090 |ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' FORESTALI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |9.531,00 |9.531,00 |2017-11-30 - 2018-01-25 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066851" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z952066363 |ACQUISTO MATERIALI APISTICI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE S.R.L. |1.558,00 |1.558,00 |2017-11-30 - 2017-12-11 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066852" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z442073AD4 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI |01092020914 - LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO & C. S.A.S. |01092020914 - LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO & C. S.A.S. |9.800,00 |9.800,00 |2017-11-28 - 2017-12-19 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066857" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z09202D509 |Acquisto attrezzature da lavoro per attività vivaistica-forestale |01891540906 - Agricola Sassarese |01986070926 - Fadda di Fadda Denise & C. sas |3.181,00 |3.181,00 |2017-10-13 - 2017-11-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066898" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z0C20ED2B6 |FORNITURA MATERIALI DI RAPIDO CONSUMO PER ATTIVITA' APISTICA |01105950610 - FALCONE LUIGI |01105950610 - FALCONE LUIGI |2.899,00 |2.899,00 |2017-12-04 - 2017-12-31 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066903" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZCA20BCA68 |ACQUISTO SUBLIMATORE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |393,00 |393,00 |2017-12-16 - 2017-12-31 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066905" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z8A20F0070 |FORNITURA ATTREZZATURE PER CAMPAGNA AIB |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. |1.606,56 |0,00 |2017-11-24 - 2017-12-31 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066906" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z4620F00BD |FORNITURA DI MATERIALI EDILI E MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO |02274940929 - COREL SRL |02274940929 - COREL SRL |12.954,10 |0,00 |2017-12-24 - 2017-12-31 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000066925" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z7A20C8B91 |Acquisto DPI e materiali di consumo per le azioni di lotta alla peste suina africana |01391130919 - Agricola Sassarese |01790270928 - Serra Renato |866,00 |866,00 |2017-11-24 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066927" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZA81FA90E6 |CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AGENZIA FORESTAS DI VIALE MERELLO - CAGLIARI |03535860922 - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO |03535860922 - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO |21.600,00 |21.600,00 |2017-10-27 - 2017-11-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000066928" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z1E20C8D3E |Acquisto farmaci e attrezzature veterinarie per la lotta alla peste suina africana |02266030903 - Eurovet AG SRL |02266030903 - Eurovet AG SRL |4.615,50 |4.615,50 |2017-11-24 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000066989" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZEC20C4A35 |fornitura di patches ricamate da apporre su velcro applicato a caldo su indumenti, per il Servizio Territoriale di Nuoro |01113720914 - 'Pintadera' piccola società cooperativa sociale A.R.L. |01113720914 - 'Pintadera' piccola società cooperativa sociale A.R.L. |700,00 |700,00 |2017-11-15 - 2017-11-22 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067018" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z2D20CA7D6 |Acquisto di corso di Aggiornamento Obbligatorio per il mantenimento del ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili (Art. 98, co 2 ed All XIV D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) |03561680921 - Fondazione Scuola Formazione Ordine degli Ingegneri di Cagliari |03561680921 - Fondazione Scuola Formazione Ordine degli Ingegneri di Cagliari |960,00 |0,00 |2017-11-20 - 2017-12-21 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067035" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z0020A5E22 |FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-AGRO-PASTORALE, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E DI RIMBOSCHIMENTO ESEGUITE DAL SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS |01891540906 - Agricola Sassarese |01891540906 - Agricola Sassarese |14.490,00 |14.490,00 |2017-11-20 - 2017-12-12 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067053" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZDB20596B5 |Fornitura di materiale per l'apicoltura |01891540906 - Agricola Sassarese |02536980929 - Centro Apicoltura Srl |1.871,10 |1.871,10 |0000-00-00 - 2017-12-02 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067061" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z3420ED0BF |FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEI CANTIERI FORESTALI DI "MARIANI" BONORVA E "SU PADRU" THIESI |01891540906 - Agricola Sassarese |00209060912 - EDILFER sRL |13.958,00 |13.958,00 |2017-12-06 - 2017-12-13 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067092" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z9220BB378 |FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED INDUMENTI DA LAVORO PER ATTIVITA’ FORESTALI ED ATTIVITA' ACCESSORIE . Lotto n. 1 DPI di III categoria per attività di Tree Climbing – | - | - |3.196,00 |0,00 |2017-12-05 - 2017-12-31 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067092" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZAF20BB46C |FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED INDUMENTI DA LAVORO PER ATTIVITA’ FORESTALI ED ATTIVITA' ACCESSORIE . Lotto n. 2 DPI non AIB per attività accessorie ed indumenti da lavoro | - | - |4.137,20 |4.137,20 |2017-12-04 - 2017-12-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067140" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z7E20249F8 |Acquisto di materiali di costruzione per la realizzazione di una voliera di preambientamento per grifoni (Gyps fulvus) - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 |00209060912 - EDILFER sRL |00209060912 - EDILFER sRL |13.076,75 |13.076,75 |2017-10-17 - 2017-11-22 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067141" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |70482049EE |Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del Rio Flumini Uri (agro di S.Vito – Cagliari) – I° stralcio operativo “Recupero e ripristino funzionale della copertura forestale” - CUP D39D08000200002 - Lotto 2 - Acquisto materiali per la realizzazione della recinzione, quali rete metallica, pali zincati e filo di ferro |03518220540 - A.F. APPALTI DI FORNITURE |03518220540 - A.F. APPALTI DI FORNITURE |23.141,00 |23.141,00 |2017-06-14 - 2017-09-25 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067141" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |70481984FC |Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale e messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del Rio Flumini Uri in agro di S.Vito (CA) – I stralcio operativo “Recupero e ripristino funzionale della copertura forestale” CUP D39D08000200002 - Lotto 1 Materiali Edili ed Inerti |01142810918 - BRUNDU EDILI SAS DI BRUNDU BASTIANO E C. |01891950923 - PISANO Srl |3.580,00 |1.167,59 |2017-09-26 - 2018-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067142" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z4120198BB |Contratto di aggiornamento e manutenzione dei software gestionali del sistema Zucchetti “HR Infinity” per la gestione del personale dell’Agenzia |05006900962 - ZUCCHETTI SPA CON SOCIO UNICO Società per Azioni |05006900962 - ZUCCHETTI SPA CON SOCIO UNICO Società per Azioni |37.028,04 |37.028,04 |2017-01-01 - 2017-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067143" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z3120A6189 |Fornitura di lubrificanti per motoseghe, decespugliatori, sramatori e altre attrezzature utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e rimboschimento |01986070926 - Fadda di Fadda Denise & C. sas |00776420911 - Nuova man Srl |23.600,00 |23.600,00 |2017-11-24 - 2017-12-12 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067156" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |Z312092ABA |Fornitura Farmaci antivarroa per l'apicoltura |01619540501 - La Veterinaria |01619540501 - La Veterinaria |1.722,00 |1.722,00 |2017-11-15 - 2017-12-05 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067350" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z401FA4EA1 |Acquisto materiale per manutenzione uffici viale Merello, 86 Cagliari |01058940956 - Oppo Srl |01058940956 - Oppo Srl |69,46 |69,46 |2017-10-02 - 2017-11-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067544" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z452B98D5 |FORNITURA MATERIALI PER VEDETTE AIB- CAP.. 05.6300 |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |00578980914 - ELETTROCOLLI SRL |1.500,00 |0,00 |2017-12-13 - 2017-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067545" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZF71FDD7E7 |CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE SERVIZIO NUORO - CAP. 05.0300 |12899760156 - KONE SPA |12899760156 - KONE SPA |189,00 |189,00 |2017-09-21 - 2017-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067547" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z3B20203F2 |FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORATORI - CAP. 03.0002 |00004920237 - BERNI MARINO DI MARIO SNC |00004920237 - BERNI MARINO DI MARIO SNC |627,00 |627,00 |2017-11-16 - 2018-03-12 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067550" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z5720A543F |FORNITURA RICAMBI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI STHILL PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - CAP. 03.0104 |PSAGNN70D26A192M - AGRICOLA SASSARESE SRL |STFMRA77A22A794B - STEFANELLI ANTONIO |6.344,26 |0,00 |2017-12-12 - 2018-01-12 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067580" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZB42086C87 |FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. |30.100,00 |0,00 |2017-12-15 - |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000067581" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z8721282B8 |Manutenzione ordinaria per il mezzo tipo trattrice agricola targata BN720S inserita nel programma di Protezione Civile dell’Agenzia Forestas. |01348990910 - Ruggiu srl |01348990910 - Ruggiu srl |872,79 |872,79 |2017-12-11 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067582" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZC120AE388 |ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA POSTAZIONI AIB |03482400920 - BIASOLI S.R.L. |03482400920 - BIASOLI S.R.L. |7.239,48 |7.239,48 |2017-12-06 - 2017-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067583" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z952043E53 |PROGETTO MIELE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE PER LABORATORIO BIDEROSA - CAP. 03.0445 |ZDDNTN86L23F979J - AZ IMPIANTI |00592250914 - IGNAZIO SUCCU |1.210,00 |1.210,00 |2017-10-25 - 2017-12-25 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067584" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZE82084C76 |FORNITURA DI ETICHETTE E SIGILLI | - | - |800,00 |800,00 |2017-12-06 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067599" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZE220EAC4E |Det. 226 del 13/12/2017 - Fornitura Box per animali (Angeletti Massimiliano Metalmax) |01283550414 - Metalmax di Angeletti Massimiliano |01283550414 - Metalmax di Angeletti Massimiliano |875,00 |875,00 |2017-11-23 - 2018-04-26 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067604" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZAC2143E0F |Det. 228 del 13/12/2017 - Fornitura materiale di consumo per AIB (Duerre di Renato e Renzo Manca) |01343160915 - Duerre di Renato e Renzo Manca |01343160915 - Duerre di Renato e Renzo Manca |573,46 |573,46 |2017-12-13 - 2018-04-26 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067606" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZF220E3AF6 |Det. 229 del 13/12/2017 - Fornitura scaffalatura per Centro Fauna (Metal Sistem Sardegna) |01758230906 - Metal Sistem Sardegna |01758230906 - Metal Sistem Sardegna |579,00 |579,00 |2017-11-22 - 2018-04-26 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067608" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z4E20C0526 |Det. 231 del 14/12/2017 - Fornitura consumabili per stampa etichette miele (Dieffe Services s.r.l.) |02521420907 - Dieffe Services s.r.l. |02521420907 - Dieffe Services s.r.l. |813,00 |813,00 |2017-11-15 - 2018-04-27 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067610" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZE120FFF47 |Det. 232 del 14/12/2017 - Servizio di consulenza per rilascio benestare apparecchiatura radiologica (Erre Dr. Nicolo') |RRENCL50B19I452V - Erre Dr. Nicolo' |RRENCL50B19I452V - Erre Dr. Nicolo' |468,00 |468,00 |2017-11-28 - 2018-04-10 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067615" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZE820A5517 |FORNITURA LUBRIFICANTI E DETERGENTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO- CAP. 05.0320 E CAP. 05.6320 |VNNGLN66M61H501B - ALEA SRL |00306580903 - TRANSPORT SAS |3.866,36 |3.866,36 |2017-12-12 - 2018-01-12 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520170000067707" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z3E20CA784 |ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURA FORESTALE |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. |6.522,92 |6.522,92 |2017-12-18 - 2017-12-28 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067712" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZD220AA95D |ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |918,80 |918,80 |2017-12-18 - 2017-12-28 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067713" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZA42043890 |SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI CAT. 1 |01643170929 - ECOSERDIANA S.P.A. |01643170929 - ECOSERDIANA S.P.A. |420,00 |420,00 |2017-12-11 - 2018-02-13 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067762" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z8E20C4285 |FORNITURA MATERIALI VARI - CAP. 05.0300 |00856840913 - F.LLI PINTUS |00856840913 - F.LLI PINTUS |357,20 |357,20 |2017-11-23 - 2017-12-23 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067791" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZEE213CA81 |ACQUISTO D.P.I. SALOPETTE PER MOTOSEGHISTA |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. |2.931,50 |2.931,50 |2017-12-21 - 2018-01-16 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067862" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |ZD41FDEED3 |ACQUISTO ALIMENTI PER RAPACI |02879240923 - AZIENDA AGRICOLA IL VEGETARIANO POLLO SARDO |02879240923 - AZIENDA AGRICOLA IL VEGETARIANO POLLO SARDO |950,00 |950,00 |2017-12-22 - 2017-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067863" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z9521112E5 |MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALA GESTIONE DELLA FAUNA |03482400920 - BIASOLI S.R.L. |03482400920 - BIASOLI S.R.L. |7.730,87 |7.730,84 |2017-12-15 - 2017-12-31 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000067864" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari |Z36244631A |LAVORI DI RIPULITURA VIALI PARAFUOCO LOTTO N. 3 |01143360913 - GEO S.A.S. DI ANTONIO LOI |01143360913 - GEO S.A.S. DI ANTONIO LOI |13.068,00 |0,00 |2018-07-18 - |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067870" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z7E20ABBE7 |Det. 235 del 18/12/2017 - Analisi chimico fisica acqua destinata uso umano (Studiambiente Multianalitica) |02644530905 - Studiambiente Multianalitica |02644530905 - Studiambiente Multianalitica |200,00 |200,00 |2017-11-15 - 2018-03-27 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067871" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z1020D8478 |Det. 236 del 18/12/2017 - Fornitura piccola attrezzatura e materiali di consumo per AIB e Protezione Civile (Agricola Sassarese s.r.l.) |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |1.796,50 |1.796,50 |2017-12-01 - 2018-05-09 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067872" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z2A20D6A2A |Det. 237 del 18/12/2017 - Fornitura materiale di consumo per attività forestale (Super Edil snc di Fresu e C.) |00887780906 - Super Edil snc di Fresu e C. |00887780906 - Super Edil snc di Fresu e C. |9.969,00 |9.969,00 |2017-11-28 - 2018-05-09 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520170000067873" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z6620FBAD4 |Det. 238 del 19/12/2017 - Fornitura materiale per manutenzione postazioni AIB (F.lli Murrighile s.a.s.) |01883780908 - F.lli Murrighile s.a.s. |01883780908 - F.lli Murrighile s.a.s. |866,07 |866,07 |2017-11-30 - 2018-04-27 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067876" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |Z7A208D774 |Det. 239 del 19/12/2017 - Farmaci e presidi sanitari per fauna (Alcyon Italia s.p.a.)-(Economia 10,00) |02241700042 - Alcyon Italia s.p.a. |02241700042 - Alcyon Italia s.p.a. |906,42 |896,42 |2017-11-29 - 2018-06-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520170000067877" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania |ZA92105DFF |Det. 240 del 19/12/2017 - Ricambi vari di consumo per motoseghe e decespugliatori - (Agricola Sassarese s.r.l.) |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |01891540906 - Agricola Sassarese s.r.l. |7.070,00 |7.070,00 |2017-12-06 - 2018-04-26 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000067994" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z6E2136169 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat sedici DR786PR Prev. 926 del 07.12.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |322,49 |322,49 |2017-12-07 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000067997" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z022127958 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Preventivo 908 del 01.12.2017 Revisione Fiat Sedici DR788PR |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |480,47 |480,47 |2017-12-01 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000067998" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z9D2154A96 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat Bravo DW571GT Preventivo 934 del 14.12.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |345,28 |345,28 |2017-12-14 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000067999" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z7621543FF |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat Panda EM049DP prev. 932 del 14.12.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |297,36 |297,36 |2017-12-14 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000068000" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z0F215479C |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat Panda EM050DP prev. 933 del 14.12.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |297,36 |297,36 |2017-12-14 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000068002" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z482147286 |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat Panda EM051DP prev. 930 del 13.12.2017 |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |297,36 |297,36 |2017-12-13 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000068004" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z8F212B7DC |gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG.5422877BA8 Identificativo web: 40222 Revisione Fiat Sedici DX645NA prev. 919 del 06.12.2017 |02921700924 - r.i.ma.m. |02921700924 - R.I.MA.M. SRL |346,99 |346,99 |2017-12-06 - 2018-03-08 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000068005" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |7289866BB8 |DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO N. 3991673 |00905811006 - ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING S.P.A. |00905811006 - ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING S.P.A. |42.180,00 |41.916,84 |2017-11-23 - 2018-03-09 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000068007" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |73364348DA |DETERMINAZIONE N. 61 DEL 28/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE IN BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 ORDINATIVO N. 4076635 VALORE NOMINALE 50 EURO |00905811006 - ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING S.P.A. |00905811006 - ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING S.P.A. |370.000,00 |363.868,43 |2017-12-27 - 2018-03-02 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520170000068065" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |Z3B1D5EDC5 |ACQUISTO E MONTAGGIO CAVO ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO DEL SEMIRIMORCHIO ALLA MOTRICE TARGA FD842GG VEICOLO DAF DAF CF86.510FT |01627450909 - EURO CO.M.I. SRL |01627450909 - EURO CO.M.I. SRL |146,84 |146,84 |2017-04-21 - 2017-12-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068249" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZCE2112B15 |Fornitura materiali ferramenta per gestione attività forestale |03524520875 - BERTOROTTA SRL |01947080766 - erremme |12.503,78 |12.503,78 |2017-12-01 - 2018-01-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000068253" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z442105D3F |materiali di ferramenta per gestione vivaistica |00004920237 - Berni Marino di Mario snc – Via Garibaldi n.12 - Bovolone (VR) |00004920237 - Berni Marino di Mario snc – Via Garibaldi n.12 - Bovolone (VR) |982,43 |982,43 |2017-11-29 - 2018-01-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000068256" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |z492108ea3 |ricambi per macchine agricole e mezzi speciali. MEPA |00776420911 - NUOVA MAN SRL LOC. PRATOSARDO LOTTO 110 NUORO |00776420911 - NUOVA MAN SRL LOC. PRATOSARDO LOTTO 110 NUORO |11.143,41 |0,00 |2017-11-29 - 2018-01-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000068302" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z7020FB0C7 |Fornitura componentistica irrigua per gestione attività vivaistica. |01893480929 - Spluga di A. Cagnacci snc |01893480929 - Spluga di A. Cagnacci snc |650,00 |650,00 |2017-12-12 - 2018-01-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000068311" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z5F20BCA00 |Fornitura concimi e antiparassitari per attività vivaistica . |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |4.993,35 |0,00 |2017-12-15 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068328" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z912149FB1 |PROGETTO MIELE - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' APISTICA- FORNITURA MATERIALE VARIO - Cap. 03.0401 |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |00171350911 - COSSEDDU M. GRAZIA |505,84 |505,84 |2017-12-19 - 2018-01-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520190000068366" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZA628FB8B7 |Acquisto di cartucce rigenerate per stampanti, fotocopiatrici e multifunzione conformi ai criteri ambientali minimi e prodotti OEM |01308430626 - Alex Office & Business |01117510923 - Faticoni SpA |10.724,90 |10.724,90 |2019-08-09 - 2019-11-19 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000068384" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z6820F0019 |fornitura semi forestali |00496451204 - florsilva ansaloni srl |00496451204 - florsilva ansaloni srl |270,00 |270,00 |2017-12-14 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068386" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZB220EB009 |materiali di consumo per la gestione fauna |01105950610 - FALCONE LUIGI |01105950610 - FALCONE LUIGI |9.000,00 |9.000,00 |2017-11-23 - 2018-01-31 |03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000068487" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZB920FA70A |Riparazione centralina idraulica Atlas Copco Mod.LP 18-39 PE Matr.P.50140 |00352600951 - F.lli Cappelli snc |00352600951 - F.lli Cappelli snc |759,21 |759,21 |2017-11-30 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068503" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z1120F18B1 |Elettromeccanica F.lli Brai di Gino EE – Loc. Zona Industriale Agglomerato Nord snc 09071 Oristano (Or) - Partita Iva 00037420957- codice fornitore 3577 . Aggiudicazione e impegno della somma di € 623,42 IVA di legge inclusa. |00037420957 - Elettromeccanica F.lli Brai di Gino EE |00037420957 - Elettromeccanica F.lli Brai di Gino EE |511,00 |511,00 |2017-12-14 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068506" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z7321733B |Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento della sede del Servizio terr.le di Oristano . |01138840952 - CASU ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI |01138840952 - CASU ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI |4.080,00 |4.080,00 |2017-12-15 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068630" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z192109163 |FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE - PROCEDURA MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO |00697650919 - ORRU' MARIO |13.380,00 |0,00 |2017-12-05 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068634" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z0321725C9 |FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORATORI - Cap. 03.0002 |00053660916 - Soddu Tonino srl |00053660916 - Soddu Tonino srl |1.267,56 |1.267,56 |2017-12-23 - 2018-03-12 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068674" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z981FFC4F7 |Acquisto carburante per autotrazione in buoni - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 |00051570893 - TOTALERG S.P.A. |00051570893 - TOTALERG S.P.A. |4.760,71 |4.760,71 |2017-09-21 - 2017-09-28 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000068703" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z4120B03B4 |MOLITURA OLIVE |00433570959 - OLEIFICIO COOPERATIVO DI SENEGHE | - |423,08 |423,08 |2017-11-09 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068705" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |Z4020F17A2 |SOSTITUZIONE CONTALITRI CISTERNA GASOLIO |02182150926 - ALEDDA CHIMICI SAS | - |228,00 |228,00 |2017-11-24 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068714" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZD521393B9 |FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTERNET LOCALI VIVAIO SAN COSIMO |01084430915 - EDIL CANZILLA |01084430915 - EDIL CANZILLA |733,61 |0,00 |2017-12-12 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068715" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZAC210C0DA |FORNITURA DPI - GUANTI IN PELLE FIORE BOVINO - MEPA |00570700864 - MILLA SRL |00570700864 - MILLA SRL |938,60 |0,00 |2017-12-01 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068716" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZC7213F3F5 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIALE |03669190922 - BAZAR CUBONI |03669190922 - BAZAR CUBONI |806,99 |0,00 |2017-12-15 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068717" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z74212CFF5 |FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VEDETTE AIB - MEPA |05528670960 - MYENERGY SPA |05528670960 - MYENERGY SPA |3.400,10 |0,00 |2017-12-12 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068718" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z76201D323 |FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO 1 SCARPONI - MEPA |00729740019 - MTC SAS DI MASSARI ALESSANDRO & C |00729740019 - MTC SAS DI MASSARI ALESSANDRO & C |8.215,00 |0,00 |2017-11-16 - 2020-01-01 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068719" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z6420E9717 |FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 1 SCARPONI - MEPA |00729740019 - MTC DI MASSARI ALESSANDRO & C |00729740019 - MTC DI MASSARI ALESSANDRO & C |2.915,00 |0,00 |2017-12-01 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068733" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z7A20BAEF6 |FORNITURA PANNELLI RIFLETTORI PER MEZZI SOPRA I 35 QLI - MEPA |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |543,00 |0,00 |2017-11-23 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068735" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z42215B66C |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - ACQUISTINRETEPA.IT |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |260,00 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068739" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z1121291FA |FORNITURA MATERIALI RAPIDO CONSUMO MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO TERRA AUTOPARCO SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - ACQUISTINRETEPA.IT |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |2.456,00 |0,00 |2017-12-29 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068740" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZD32128D66 |FORNITURA MATERIALI RACCORDI ALTA PRESSIONE PER LE ATTIVITA' DELLA'AUTOPARCO - MEPA |02921700924 - R.I.M.A.M SRL |02921700924 - R.I.M.A.M SRL |2.374,82 |0,00 |2017-12-12 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068741" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZEC2059F36 |FORNITURA MATERIALI ALTA PRESSIONE - MEPA |02921700924 - R.I.M.A.M SRL |02921700924 - R.I.M.A.M SRL |2.539,35 |0,00 |2017-11-16 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000068769" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco |756408720F |Ordinativo numero 4398346 del 09.07.2018 CIG: 756408720F prot. DG 8772 del 09.07.2018, con il quale vengono richiesti alla ditta Transport S.A.S. di Taula V. & C. 66000 di gasolio per autotrazione Norma E.N. 590, con accisa ordinaria Codice CIG 72137151F0 |00306580903 - Transport S.A.S. di Taula V. & C. |00306580903 - Transport S.A.S. di Taula V. & C. |85.947,00 |81.054,27 |2018-07-09 - 2018-09-17 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000069027" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZC120B1298 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PROGETTO MIELE - MEPA |03077420929 - ECORICICLO SNC |03077420929 - ECORICICLO SNC |469,65 |0,00 |2017-11-10 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069028" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z252023ACE |AUTOPARCO FORNITURA BATTERIE AUTOVEICOLI - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |7.300,00 |0,00 |2017-10-25 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069029" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z2B2051CC1 |ATTREZZATURA PRPTEZIONE CIVILE - MEPA |01231190776 - LUCANA UTENSILI SRL |01231190776 - LUCANA UTENSILI SRL |14.300,00 |0,00 |2017-10-30 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069030" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF92052246 |MATERIALI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - MEPA |01790270928 - SERRA RENATO |01790270928 - SERRA RENATO |7.344,00 |0,00 |2017-10-18 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069031" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF320575F5 |MANUTENZIONE ORDINARIA VEDETTE AIB - MEPA |05528670960 - MYENERGY SPA |05528670960 - MYENERGY SPA |12.924,57 |0,00 |2017-10-27 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069032" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z0D2055D39 |FORNITURA OLI PER VEICOLI AUTOPARCO - MEPA |02047470592 - SANTANGELO SERVIZI SAS |02047470592 - SANTANGELO SERVIZI SAS |8.099,50 |0,00 |2017-10-29 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069034" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z5C206B12B |FORNITURA MATERIALI PER VIVAIO FITOCONTENITORI - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |718,00 |0,00 |2017-11-07 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069035" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3E2079174 |MATERIALI PER VIVAIO |03482400920 - BIASIOLI SRL |03482400920 - BIASIOLI SRL |1.414,75 |0,00 |2017-10-30 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069036" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3E2081BB3 |MATERIALI DI CONSUMO PER MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO TERRA - MEPA |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC |3.279,80 |0,00 |2017-11-14 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069037" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z9A208D83C |SERVIZIO DI ASPIRAZIONE TRASPORTO E AVVIO SMALTIMENTO - MEPA |00701500910 - DITTA MUCELI NINO |00701500910 - DITTA MUCELI NINO |2.460,00 |0,00 |2017-11-10 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069038" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZE42097572 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO AUTOPARCO - MEPA |03524520875 - BERTOROTTA SRL |03524520875 - BERTOROTTA SRL |3.270,00 |0,00 |2017-11-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069039" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF420A2B39 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MEZZI FORESTALI - MEPA |00776420911 - NUOVA MANSRL |00776420911 - NUOVA MANSRL |5.782,24 |0,00 |2017-11-17 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069040" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z5920BA516 |FORNITURA MATERIALI PER VIVAI - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |800,00 |0,00 |2017-11-14 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069041" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZCF20E490F |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER I COMPLESSI DEL S.T. - MEPA |03482400920 - BIASOLI SRL |03482400920 - BIASOLI SRL |9.520,50 |0,00 |2017-12-06 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069046" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z2720E7405 |FORNITURA MATERIALI PROTEZIONE CIVILE - MEPA |01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI SNC |01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI SNC |875,00 |0,00 |2017-12-01 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069047" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZA320E19E7 |MATERIALI CENTRO APISTICO - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |6.554,00 |0,00 |2017-12-05 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069048" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z5A2112D27 |FORNITURA DI GRANAGLIE E SEMENTI PER IL CENTRO - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |3.760,00 |0,00 |2017-12-05 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069049" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z57211548B |FORNITURA PALI RETI E FILO DI FERRO PER IL CENTRO FAUNA - MEPA |00209060912 - EDILFER |00209060912 - EDILFER |2.810,50 |0,00 |2017-12-05 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069050" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z92210AD19 |FORNITURA MATERIALI DPI - SCARPONI - MEPA |00776420911 - NUOVA MAN SRL |00776420911 - NUOVA MAN SRL |2.414,26 |0,00 |2017-11-30 - 2020-11-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069051" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z562144A2D |FORNITURA MATERIALI RAPIDO CONSUMO AUTOPARCO . MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |895,00 |0,00 |2017-12-13 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069053" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z162148C44 |FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER I COMPLESSI DEL S.T. - MEPA |03482400920 - BIASIOLI SRL |03482400920 - BIASIOLI SRL |1.954,85 |0,00 |2017-12-13 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069054" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z0A215415C |FORNITURA MATERIALI PER CENTRO FAUNA - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |329,61 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069055" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZA12155091 |FORNITURA MATERIALE PER CENTRO APISTICO - MEPA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |721,90 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069056" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z9A2084C07 |FORNITURA PEZZI ORIGINALI MOVIMENTO TERRA - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.453,64 |0,00 |2017-11-16 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069058" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z3720ABF51 |FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE VEDETTE AIB |02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI BRUNDU MARCELLO & C |01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC |4.590,40 |4.590,40 |2017-11-27 - 2017-12-15 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069059" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z7820F84DA |FORNITURA CATENE DA NEVE |01209410909 - MEZZANO GIUSEPPE E FIGLI |01209410909 - MEZZANO GIUSEPPE E FIGLI |7.370,00 |7.370,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069060" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z1B203CE06 |FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI SELVATICI |02879240923 - AG AVICOLA IL "VEGETARIANO POLLO SARDO" DI MUDU FERRUCCIO |02879240923 - AG AVICOLA IL "VEGETARIANO POLLO SARDO" DI MUDU FERRUCCIO |3.195,50 |2.905,00 |2017-12-21 - 2017-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069064" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZF920F9112 |FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOCARRIOLA BERTOLINI 550D |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C |2.507,00 |2.506,99 |2017-12-15 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069067" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z4320F9205 |FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOCARRIOLA AMA TAG 500ND |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C SAS Società in Accomandita Semplice |01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C SAS Società in Accomandita Semplice |200,03 |200,03 |2017-12-15 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069099" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z9D20F8600 |FORNITURA ATTREZZATURA FORESTALE |02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI BRUNDU MARCELLO & C SNC |02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI BRUNDU MARCELLO & C SNC |7.456,45 |7.456,45 |2017-12-12 - 2017-12-28 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069099" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |ZAB20F86D5 |FORNITURA MATERIALI EDILI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |00505390922 - FINPLAST S.R.L. |750,00 |750,00 |2017-12-12 - 2017-12-22 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069099" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z2D20F882B |FORNITURA FERRO |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |771,50 |771,50 |2017-12-12 - 2017-12-22 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069101" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z6C21819CA |FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE LURIDE |01605050903 - CUGUSI SAS |01605050903 - CUGUSI SAS |230,00 |230,00 |2017-12-27 - 2017-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069125" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z8720942E3 |FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE |01605050903 - CUGUSI SAS |01605050903 - CUGUSI SAS |230,00 |230,00 |2017-12-13 - 2017-12-23 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069147" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z172084CFF |FORNITURA PEZZI ORIGINALI MOVIMENTO TERRA - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |1.639,34 |0,00 |2017-11-16 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069149" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3A2084CA0 |FORNITURA PEZZI ORIGINALI MOVIMENTO TERRA - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.845,80 |0,00 |2017-11-16 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069151" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z3D214A968 |FORNITURA VETRI PER I COMPLESSI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI |MNNNNL64R23E283Z - MONNI ANTONELLO |MNNNNL64R23E283Z - MONNI ANTONELLO |502,41 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069153" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Appalti e Contratti |Z912155FDD |Affidamento del servizio di pubblicità legale per pubblicazione dell’avviso di indizione di n. 3 procedure sopra soglia comunitaria aventi ad oggetto l’affidamento della fornitura di indumenti da lavoro e di DPI per l’attività antincendio e forestale |04656100726 - Info srl |04656100726 - Info srl |3.198,00 |3.198,00 | - |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000069222" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZE32023526 |SSPP ACQUISTO DPI - MEPA |00570700864 - MILLA SRL |00570700864 - MILLA SRL |1.520,00 |0,00 |2017-10-20 - 2020-10-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069225" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z191E5BAD8 |SANIFICAZIONE AUTOSPURGO LOC. SAN COSIMO |00523259918 - MEREU MARIO |00523259918 - MEREU MARIO |227,27 |0,00 |2017-04-26 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069226" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3D1F78CDD |SANIFICAZIONE AUTOSPURGO LOC. SU MARMURI ULASSAI |00523259918 - MEREU MARIO |00523259918 - MEREU MARIO |218,18 |0,00 |2017-07-25 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069227" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z772180A20 |FORNITURA LAMPADINE AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI |00561630955 - ELCOM SRL |00561630955 - ELCOM SRL |159,68 |0,00 |2017-12-27 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069228" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z08217E558 |FORNITURA NUMERO CINQUE BATTERIE PER TONCATRICE STHIL TAS 230 PAE AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI |01498240918 - MOSSA EREDI SRL |01498240918 - MOSSA EREDI SRL |1.020,49 |0,00 |2017-12-27 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069229" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF9214D43C |FORNITURA BLOCCHI BUONO SCARICO CARBURANTE E TIMBRI |00970440913 - GRAFICHE PILIA |00970440913 - GRAFICHE PILIA |163,93 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069230" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z1C2138237 |MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA AUTOPARCO SAN COSIMO |01138650914 - INTERMEDIA SNC |01138650914 - INTERMEDIA SNC |655,74 |0,00 |2017-12-12 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069232" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z93214AB04 |MESSA IN SICUREZZA UFFICI LOC. LUAS VILLAGRANDE STRISAILI |00858850910 - TERMOIDRICA |00858850910 - TERMOIDRICA |957,60 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069234" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZB0214E9BD |FORNITURA VERNICI E PENNELLI |00858850919 - TERMOIDRICA |00858850919 - TERMOIDRICA |71,72 |0,00 |2017-12-15 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069241" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z7B214E542 |FORNITURA RIVESTIMENTI PER SEDILI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE |01427810914 - VEZZI LANUSEI |01427810914 - VEZZI LANUSEI |810,00 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069243" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z052061365 |SERVIZIO ELABORAZIONE ANALISI SU CAMPIONE DI RIFIUTO IN LOC. SAN COSIMO LANUSEI |00523250918 - MEREU MARIO |00523250918 - MEREU MARIO |400,00 |0,00 |2017-10-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069244" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z03212DE9A |MONTAGGIO DI UN TELO IN PVC PRESSO VIVAIO SAN CRISTOFORO ARZANA |03508900929 - F.LLI TIMPANARI MAURO GIOVANNI E STEFANO |03508900929 - F.LLI TIMPANARI MAURO GIOVANNI E STEFANO |870,00 |0,00 |2017-12-11 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069246" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z1D2161F2A |FORNITURA DI UNA TRONCATRICE STHIL TAS 230 PER AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI |01498240918 - MOSSA EREDI SRLS |01498240918 - MOSSA EREDI SRLS |886,56 |0,00 |2017-12-27 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069247" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z6F21778D2 |FORNITURA DI UNA MOTOTRONCATRICE SHINDAIWA EC7600-14 CON DOTAZIONE STANDARD 20MM PER AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI |00980230916 - AGROARTICOLI |00980230916 - AGROARTICOLI |987,71 |0,00 |2017-12-27 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069248" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZBB2071063 |ANALISI CHIMICO-FISICA SU PAVIMENTI IN LINOLEUM TRAMITE CAMPIONAMENTOIN VIA PISCINAS 5 08045 LANUSEI |00543440911 - DOTT. LINO BRUNDU LABORATORIO CHIMICO NUORESE |00543440911 - DOTT. LINO BRUNDU LABORATORIO CHIMICO NUORESE |400,00 |0,00 |2017-10-24 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069249" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZDA217A654 |FORNITURA ZUCCHERO SEMOLATO PER IL CENTRO DI APICOLTURA IN LOC. LUAS VILLAGRANDE STRISAILI |01138600919 - MARO' SUPERMERCATI SAS |01138600919 - MARO' SUPERMERCATI SAS |142,95 |0,00 |2017-12-27 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069261" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z0A2085156 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI CARRARO MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO MEPA |02092590542 - 2P AGROARTICOLI |02092590542 - 2P AGROARTICOLI |2.452,88 |0,00 |2017-11-11 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069274" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z8B20850CF |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI SAME MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |5.405,81 |0,00 |2017-12-19 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069277" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF520851ED |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FIAT MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |2.445,07 |0,00 |2017-12-19 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069279" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z862085267 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PASQUALI MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |1.635,64 |0,00 |2017-12-19 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069281" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z5520852EC |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI BETTER MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |2.466,03 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069290" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z6D208547D |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI YAMMAR MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |02092590542 - 2P AGRORICAMBI SNC |819,46 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069294" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3E2084FAA |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI BITELLI MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |818,90 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069299" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZDD2084F61 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI EUROMACH MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |1.634,95 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069302" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z552084F00 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FIAT - ALLIS MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |3.256,51 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069304" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z0C2084DF4 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI MECALLAG MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.445,12 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069306" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZE52084D9D |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI VENIERI MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.458,92 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069307" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z9B2084D47 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PALAZZINI MEZZI MOVIMENTO TERRA PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.842,40 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069310" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z902084B4B |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI BUCHER MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |4.098,36 |0,00 |2017-12-19 - 0000-00-00 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069311" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZEA21187EE |FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' FORESTALE |02180770907 - BRUNDU MARCELLO |02180770907 - BRUNDU MARCELLO |1.970,00 |1.970,00 |2017-12-04 - 2017-12-28 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069313" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z1721187ED |REVISIONI AUTOMEZZI |02395930908 - AZ CAR DI SABA VINCENZO |02395930908 - AZ CAR DI SABA VINCENZO |566,59 |566,59 |2017-12-12 - 2017-12-28 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069315" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZC92084AF8 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI BERTOIA MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |819,67 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069316" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZCF2084AA0 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI BREMACH MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |5.491,76 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069317" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z9D20849E5 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI SAN-JANG MEZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |1.639,27 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069319" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z7B208498E |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI LAND ROVER MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |5.327,85 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069320" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z9D2138E6F |FORNITURA MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO PER CARROZZERIA |03482400920 - BIASIOLI SRL |03482400920 - BIASIOLI SRL |3.250,00 |3.250,00 |2017-12-22 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069321" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z7520848B |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FORD MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |818,40 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069322" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z2A208494B |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |4.918,02 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069323" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZB52084885 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FIAT MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |4.918,02 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z9220FD46A |FORNITURA DPI LOTTO 1 - FORNITURA GUANTI IN NITRILE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |1.148,00 |1.148,00 |2017-12-22 - 2017-12-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. |Z5120FD48B |DPI - LOTTO N. 2 - FORNITURA SCARPONCINI ANTIFORTUNISTICI |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |01790270928 - SERRA RENATO |1.450,00 |1.450,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z3C20FD4C4 |DPI - LOTTO N. 4 - FORNITURA MASCHERE ANTIPOLVERE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. |108,00 |108,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z5620FD4E9 |DPI - LOTTO N. 5 - FORNITURA TUTE ANTIPOLVERE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA SRL |142,50 |0,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z6520FD508 |DPI - LOTTO N. 6 - FORNITURA TUTE DA LAVORO PER MECCANICO |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C. SAS |495,00 |0,00 |2017-12-22 - 2017-12-30 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z2F20FD52F |DPI - LOTTO N. 7 - FORNITURA GILLET ALTA VISIBILITA' |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL |02400160905 - AXOSAN DI MICHELE CARBONI |125,00 |0,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069324" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z1620FD54F |DPI - LOTTO N. 8 - FORNITURA SCARPONCINI TREKKING |02400160905 - AXOSAN DI MICHELE CARBONI |02400160905 - AXOSAN DI MICHELE CARBONI |1.290,00 |0,00 |2017-12-19 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069325" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZB82084859 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI MERCEDES MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |4.087,56 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069326" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZAC208480E |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |3.278,69 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069328" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |ZF22084750 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI MAN MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |818,90 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069329" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z142085408 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI GHANDINI MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |725,40 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069331" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z662085395 |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI NEW HOLLAND MEZZI AGRICOLI PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.047,94 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069354" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z7520848EB |FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FORD MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |818,40 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069361" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZF02177A41 |PROGETTO MIELE-SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' APISTICA. FORNITURA MATERIALE VARIO - Cap. 03.0401 |00520480914 - AGROFORNITURE SNC |00520480914 - AGROFORNITURE SNC |442,80 |442,80 |2017-12-23 - 2017-12-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069381" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZA020C475F |FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCONI |01307870913 - LAURA CALZINU |01307870913 - LAURA CALZINU |1.633,21 |1.633,21 |2017-12-22 - 2017-12-30 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069382" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z0D20C4211 |FORNITURA DI LAME SPAZZANEVE E SPARGISALE PER AUTOMEZZI LAND ROVER |03518220540 - A.F. APPALTI DI FORNITURE |00776420911 - NUOVA MAN |16.072,00 |16.072,00 |2017-12-01 - 2018-03-15 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | "00004520180000069387" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |Z0B1F9B714 |FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER VIVAIO S-LUISU SORGONO |00966160913 - COGIDUE |00966160913 - COGIDUE |809,50 |809,50 |2017-11-24 - 2017-12-04 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069440" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z80218EC19 |FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO |00306580903 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C |00306580903 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C |934,38 |856,40 |2017-12-29 - 2017-12-30 |26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | "00004520180000069663" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z6721187EB |REVISIONI PERIODICHE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI |02715800906 - BASOLI MOTORS DI BASOLI SALVATORE |02715800906 - BASOLI MOTORS DI BASOLI SALVATORE |396,62 |0,00 |2017-12-12 - 2017-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069664" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z652099BC5 |FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE |02521420907 - DIESSE SERVICE |02521420907 - DIESSE SERVICE |447,89 |447,89 |2017-12-22 - 2017-12-29 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069688" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZD22099BBC |LOTTO N. 1 - FORNITURA BENI DI RAPIDO CONSUMO PER APICOLTURA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |2.403,95 |2.403,95 |2017-11-20 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069688" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z982099BCA |LOTTO N. 2 - FORNITURA ATTREZZATURE PER APICOLTURA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |409,00 |409,00 |2017-11-20 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069689" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z0420942E0 |FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' VIVAISTICA |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |01891540906 - AGRICOLA SASSARESE |1.700,00 |1.700,00 |2017-11-23 - 2017-12-04 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069690" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z02205ABA3 |FORNITURA PRESIDI SANITARI |02400160905 - AXOSAN DI MICHELE CARBONI |02400160905 - AXOSAN DI MICHELE CARBONI |6.390,00 |4.580,00 |2017-11-24 - 2017-12-29 |08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "00004520180000069732" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |Z4420A8DE0 |SMALTIMENTO RIFIUTI FERROSI |01487190900 - EREDI MARCEDDU |01487190900 - EREDI MARCEDDU |300,00 |300,00 |2017-11-08 - 2017-11-20 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069789" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZCB2179685 |MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATRICE TIPO TERNA TG AHR901 |03075190920 - OFF3MT SAS DI LAI GIUSEPPE | - |2.006,50 |2.006,50 |2017-12-22 - 2018-01-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069792" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano |ZA0217B808 |MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE AGRICOLE |00246930929 - GM CARTA & C. SpA |00246930929 - GM CARTA |9.991,80 |249,00 |2017-12-22 - 2019-04-19 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069832" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei |Z3A20848B4 |FORNITURA PEZZI ORGINALI SCAM MEZZI DI TRASPORTO PER AUTOPARCO SAN COSIMO - MEPA |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |00697650919 - ORRU' MARIO AUTORICAMBI |2.047,32 |0,00 |2017-12-19 - |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069850" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari |ZF2211891B |SERVIZIO DI TRASPORTO VIA MARE TRA LOCALITA' STINTINO E ISOLA ASINARA |03523560922 - MARINE TECHNOLOGY SERVICES SRL |03523560922 - MARINE TECHNOLOGY SERVICES SRL |21.240,00 |21.240,00 |2017-06-01 - 2017-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000069990" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale |ZEA21DD62D |Rinnovo abbonamento OLS per collegamento al Server di Poste Italiane delle macchine affrancatrici di Lanusei e Decimomannu |01612310928 - Microsystem Srl |01612310928 - Microsystem Srl |380,00 |380,00 |2018-01-01 - 2018-12-31 |23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "00004520180000071638" |Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro |ZE720CA40B |FORNITURA MATERIALI FORESTALI PER I CANTIERI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. SC 03.0102 |01891540906 - agricola sassarese |01891540906 - agricola sassarese |5.874,01 |5.874,01 |2017-12-20 - 2018-01-20 |04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |